| 0000100438 |
skup.jazyk.kurz 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
4 145,40 € |
15.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100439 |
individ.jazyk.kurz 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
767,34 € |
15.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100490 |
Mobilný kontajner |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
398,00 € |
15.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100420 |
servis dotač.syst. 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
14.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100419 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
615,00 € |
14.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100418 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
238,00 € |
14.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100436 |
18ks sódastream |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
126,00 € |
14.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100421 |
úprava infor.syst.Doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
3 150,00 € |
14.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100415 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
178,80 € |
14.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100416 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
218,40 € |
14.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100413 |
10ks knihy-ZÚ Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
|
314,00 € |
13.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100417 |
občerstvenie 6.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
143,07 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100410 |
seminár 12.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
13.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100411 |
vyučt.-plyn 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
16 585,03 € |
13.03.2024 |
|
02.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100412 |
200ks odznaky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Peter Kubík - ARMPEK |
40329704 |
|
460,00 € |
13.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100435 |
4ks licencií ADOBE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
4 416,00 € |
13.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100434 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
322,56 € |
13.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100442 |
1ks zdravotná stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
4U s. r. o. |
46373021 |
|
819,00 € |
13.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100414 |
fotografie TASR 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
144,00 € |
13.03.2024 |
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100527 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX a.s. |
31332277 |
|
645,12 € |
13.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100425 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 904,18 € |
12.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100425 |
baliaci materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 904,18 € |
12.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100443 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
12.03.2024 |
|
04.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100405 |
letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
777,00 € |
12.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100406 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
605,00 € |
12.03.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100401 |
honoráre umelcom-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
|
12 000,00 € |
11.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100403 |
honorár huslistu-ZÚ Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Občianske združenie QUEST |
42270944 |
|
1 000,00 € |
11.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100402 |
nastav.servera -ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HESPO s.r.o. |
44716397 |
|
111,26 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100399 |
lepenie,lakovanie podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADRIAN PERNECKÝ |
37027603 |
|
7 680,00 € |
11.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100391 |
Let.preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 297,14 € |
11.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
