Objednávka č. 0000219714
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219714
- Popis objednaného plnenia: SDH Okruh E1
- Dátum vyhotovenia: 17.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 3 729,72 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000152
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000152 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 284 742,00 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2026 | 29.09.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000103036 | mes.pop.SDH okr.E1 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100174 | mes.popl.SDH okr.E1 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100395 | Mes.popl.SDH okr. E1 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100691 | mes.popl.SDH okr.E1 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100941 | mes.popl.SDH okr.E1 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101206 | mes.popl.SDH okr.E1 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101491 | mes.popl.SDH okr.E1 6/202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101885 | mes.popl.SDH okr.E1 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101729 | mes.popl.SDH okr.E1 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102186 | mes.popl. SDH okr.E1 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102500 | mes.popl.SDH okr.E1 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102821 | mes.popl.SDH okr.E1 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |