Objednávka č. 0000219743
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219743
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačná služba
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 11 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000152
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000152 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 284 742,00 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2026 | 29.09.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000100175 | PABX hov.1/23,popl.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 942,35 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100396 | PABX hov.2/23,popl.3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 920,54 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100692 | PABX hov.3/23,popl.4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 127,44 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100942 | PABX hov.4/23,popl.5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 968,15 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101207 | PABX hov.5/23,popl.6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 094,28 € | 07.06.2023 | 29.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101493 | PABX hov.6/23,popl.7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 035,66 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101891 | PABX hov.8/23,popl.9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 834,70 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101728 | PABX hov.7/23,popl.8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 818,36 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102216 | PABX hov.9/23,popl.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 905,11 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102499 | PABX hov.10/23,popl.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 941,05 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102820 | PABX hov.10/23,popl.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 965,02 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |