Objednávka č. 0000219744
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000219744
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačná služba
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2023
- Celková hodnota s DPH: 56 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000152
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000152 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 284 742,00 € | 14.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2026 | 29.09.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000100153 | mobily,hov.1/23,popl.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 255,20 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100410 | mobily,hov.2/23,popl.3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 233,20 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100673 | mobily,hov.3/23,popl.4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 694,33 € | 05.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100931 | mobily,hov.4/23,popl.5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 939,86 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101211 | mobily,hov.5/23,popl.6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 605,80 € | 07.06.2023 | 23.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101497 | mobily,hov.6/23,popl.7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 17 728,76 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101717 | mobily,hov.7/23,popl.8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 932,35 € | 04.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101874 | Mobily,hov.8/23,popl.9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 404,10 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102172 | mobily,hov.9/23,pop.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 559,34 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102489 | mobily,hov.9/23,pop.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 838,60 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102807 | mob.,hov.10/23,popl.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 857,48 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100034 | DOBROPIS - popl.01/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4,73 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100034 | DOBROPIS - popl.01/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4,73 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra |