Objednávka č. 0000221018
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000221018
- Popis objednaného plnenia: Výpožička nebytového priestoru - sklad
- Dátum vyhotovenia: 10.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 47 873,04 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001795
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001795 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 38 864,72 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 31.12.2023 | 14.03.2023 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100002 | prenájom skladu MTZ 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100365 | prenájom skladu MTZ 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100335 | prenájom skladu MTZ 03/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100511 | prenájom skladu MTZ 4/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra |