Zmluva č. 1130001795
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130001795
- Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
- Dátum uzavretia: 07.03.2023
- Dátum účinnosti: 15.03.2023
- Dátum platnosti do: 31.12.2023
- Celková hodnota: 38 864,72 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219957 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 38 864,72 € | 15.03.2023 | 31.12.2023 | 24.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221018 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 47 873,04 € | 10.01.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100459 | Prenájom skladu MTZ 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 959,90 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100702 | Prenájom skladu MTZ, 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100884 | prenájom skladu MTZ 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101186 | Prenájom skladu MTZ 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101521 | prenájom skladu MTZ 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101748 | prenájom skladu MTZ 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101865 | prenájom skladu MTZ 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102181 | prenájom skladu MTZ 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102496 | prenájom skladu MZT 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102815 | prenájom skladu MTZ 12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100002 | prenájom skladu MTZ 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100335 | prenájom skladu MTZ 03/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100511 | prenájom skladu MTZ 4/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra |