Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100492 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 277,09 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100682 | Prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100857 | prenájom rohoží 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 225,58 € | 29.06.2021 | 07.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101065 | prenájom rohoží 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 27.07.2021 | 04.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101266 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101481 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 22.09.2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101774 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 302,86 € | 20.10.2021 | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102043 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 16.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102393 | prenájom rohoží 11/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000104027 | prenájom rohoží 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 281,78 € | 13.01.2020 | 22.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216043 | prenájom a servis rohoží (14) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 3 937,24 € | 06.03.2020 | 31.12.2020 | 10.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100232 | prenájom rohoží 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 379,94 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100566 | prenájom rohoží 2/2020. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 379,94 € | 03.03.2020 | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100729 | prenájom rohoží 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 281,78 € | 31.03.2020 | 14.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100950 | prenájom rohoží 4/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 265,90 € | 29.04.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101118 | prenájom rohoží 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | prenájom rohoží 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 24.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101524 | prenáj.rohoží 15.6.-12.7. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 22.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101745 | prenájom rohoží 13.7.-9.8 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 19.08.2020 | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101936 | prenájom rohoží 10.8.-6.9 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,11 € | 17.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |