Maroš Neuberg - NEUMA.N
Informácie
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000108076 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 303,38 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000206371 | materiál do kuchyne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 89,63 € | 27.08.2014 | 02.09.2014 | 12.09.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 204744 | Oprava kávovaru San Marco | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 530,57 € | 17.01.2014 | 29.01.2014 | Objednávka | ||||||
| 204724 | Oprava miešacieho stroja | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 165,20 € | 15.01.2014 | 29.01.2014 | Objednávka | ||||||
| 0000204854 | Oprava ohrevného pultu HIM 005192 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 86,16 € | 29.01.2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | Objednávka | ||||
| 0000100302 | Oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 530,57 € | 27.01.2014 | 17.02.2014 | 18.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000100305 | Oprava miešaceho stroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 165,20 € | 27.01.2014 | 12.02.2014 | 18.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000100523 | Oprava ohrevného pultu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 86,16 € | 04.02.2014 | 20.02.2014 | 21.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000205134 | Oprava ponorných mixerov-kuchyňa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 348,50 € | 25.02.2014 | 28.02.2014 | 13.03.2014 | Objednávka | ||||
| 0000205178 | Oprava kuchynského zariadenia / kanvica , kotol/. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 254,65 € | 03.03.2014 | 12.02.2014 | 13.03.2014 | Objednávka | ||||
| 0000205214 | Oprava umývačky riadu - kuchyňa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 279,74 € | 19.02.2014 | 01.04.2014 | Objednávka | |||||
| 0000101322 | Oprava ponorných mixérov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 348,50 € | 07.03.2014 | 31.03.2014 | 01.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000101323 | Odvápnenie kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 73,42 € | 07.03.2014 | 31.03.2014 | 01.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000101325 | Oprava konvice a el.kotla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 254,65 € | 07.03.2014 | 31.03.2014 | 01.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000205393 | Oprava umývačky riadu - bar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 464,71 € | 01.04.2014 | 07.04.2014 | 15.04.2014 | Mgr. Dagmar KADLICOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101802 | Oprava umývačky riadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 279,74 € | 27.03.2014 | 17.04.2014 | 23.04.2014 | Faktúra | ||||
| 0000102102 | Oprava umývačky riadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 464,71 € | 10.04.2014 | 05.05.2014 | 06.05.2014 | Faktúra | ||||
| 0000205637 | Oprava kávovaru De Longhi -SMOP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 111,14 € | 07.05.2014 | 12.05.2014 | 20.05.2014 | Mgr. Dagmar KADLICOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102830 | Oprava a odvápn.kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 111,14 € | 16.05.2014 | 10.06.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000205784 | Krájač J 8x8 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 214,56 € | 05.06.2014 | 10.06.2014 | 18.06.2014 | Mgr. Dagmar KADLICOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |