M KREO, s.r.o.
Informácie
- Názov: M KREO, s.r.o.
- IČO: 43979033
- Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102749 | ručný papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 320,00 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100097 | visačky na pečatenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 720,00 € | 28.01.2022 | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218346 | Visačka na pečatenie vozidla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 720,00 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218460 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 6 799,56 € | 01.03.2022 | 24.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218458 | obálky DL s potlačou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 592,00 € | 28.02.2022 | 24.02.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100286 | obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 6 799,56 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100285 | obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 592,00 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100315 | ručný papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 992,00 € | 04.03.2022 | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100552 | komplimentky-ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 301,20 € | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218472 | ručný papier A4, legalizačné knihy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 4 992,00 € | 07.03.2022 | 04.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218589 | obálky notové, papier A3, obaly A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 7 617,60 € | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218591 | papier na vizitky A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 160,00 € | 30.03.2022 | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218611 | OBAL A3 KRIEDA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 616,40 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218609 | OBAL A3 KRIEDA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 932,40 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218671 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 230,40 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100573 | obaly,samolepky s logom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 616,40 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100572 | komplimentky,obálky,obaly | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 932,40 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100522 | papier na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 160,00 € | 25.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100521 | kancelársky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 7 617,60 € | 25.03.2022 | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100684 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 230,40 € | 21.04.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |