Zmluva č. 1210000125
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
- IČO: 36347779
- Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000125
- Názov zmluvy: Rámcová zmluva č. 045316/2021-SLUŽ
- Dátum uzavretia: 31.05.2021
- Dátum účinnosti: 02.06.2021
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 79 680,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217830 | pravidelný servis KLM a VZT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218058 | Odstránenie havarijných stavov na KLM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 4 573,81 € | 03.11.2021 | 30.11.2021 | 05.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219654 | pravidelný servis KLM a VZT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 15 600,00 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220416 | pravidelný servis klimatizačných jednotiek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 18.07.2023 | 25.07.2023 | 20.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101535 | servis klimatizácií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102057 | ods. hav. stavov klim. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 4 573,81 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102967 | servis na KLM a VZT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 15 600,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101572 | Servis klimat. zariadení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 26 450,40 € | 14.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |