Zmluva č. 1210000140

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000140
  • Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
  • Dátum uzavretia: 27.04.2022
  • Dátum účinnosti: 01.05.2022
  • Dátum platnosti do: 01.05.2026
  • Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218709/6/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 097,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218709/7/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 420,00 € 04.05.2022 05.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/8/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 052,00 € 04.05.2022 05.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/9/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 405,00 € 04.05.2022 05.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/25/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 945,00 € 10.05.2022 11.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218709/36/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 897,00 € 12.05.2022 13.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/39/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 970,00 € 13.05.2022 16.05.2022 Mgr.Petra Tvrdoňová Objednávka
218709/46/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 464,00 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/55/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 8 535,00 € 18.05.2022 19.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/72/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 095,00 € 25.05.2022 25.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218709/84/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 998,00 € 26.05.2022 26.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/79/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 325,00 € 26.05.2022 26.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/85/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 605,00 € 27.05.2022 30.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/94/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 095,00 € 31.05.2022 01.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/102/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 14 985,00 € 02.06.2022 02.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/103/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 585,00 € 02.06.2022 02.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/105/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 3587184 Iné 3 148,00 € 02.06.2022 02.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/108/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 580,00 € 03.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/110/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 387,00 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/116/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 948,00 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/134/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 570,00 € 13.06.2022 15.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/137/2022 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 512,00 € 14.06.2022 15.06.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218709/149/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 2 812,00 € 15.06.2022 16.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/151/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 558,00 € 16.06.2022 16.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/157/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 85,00 € 17.06.2022 17.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/164/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 285,00 € 21.06.2022 21.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/169/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 1 788,00 € 21.06.2022 21.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/169/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 3587184 Iné 1 788,00 € 21.06.2022 27.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/171/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 4 390,00 € 22.06.2022 27.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/176/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 696,00 € 23.06.2022 27.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/181/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 695,00 € 24.06.2022 29.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/186/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 560,00 € 28.06.2022 30.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/188/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 220,00 € 28.06.2022 30.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/189/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 776,00 € 28.06.2022 30.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/191/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 297,00 € 29.06.2022 30.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/195/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 158,00 € 30.06.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/198/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 4 725,00 € 30.06.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/200/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 627,00 € 01.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/206/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 Iné 1 793,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/208/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 3587184 Iné 344,00 € 07.07.2022 12.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/217/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY TRAVEL s.r.o 35871784 Iné 748,00 € 12.07.2022 13.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/223/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 998,00 € 13.07.2022 14.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/224/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 792,00 € 13.07.2022 14.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/263/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o 35871784 Iné 282,00 € 22.07.2022 22.07.2022 Ing. Ivana Čermáková riaditeľka FINO Objednávka
218709/281/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 470,00 € 04.08.2022 05.08.2022 Ing. Ivana Čermáková Objednávka
218709/288/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 892,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/292/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 234,00 € 08.08.2022 09.08.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/355/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 794,00 € 09.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/356/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 388,00 € 09.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/357/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 548,00 € 12.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/358/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 658,00 € 12.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/456/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 428,00 € 17.10.2022 18.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/459/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 3 192,00 € 17.10.2022 18.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/533/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 274,00 € 18.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/532/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 708,00 € 18.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/551/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 146,00 € 24.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/554/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 612,00 € 18.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/556/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 725,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218709/557/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 126,00 € 28.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/14/2023 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 796,00 € 11.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/105/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 352,00 € 15.02.2023 16.02.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/107/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 493,00 € 15.02.2023 16.02.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/128/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 637,00 € 27.02.2023 01.03.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219686/389/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 795,00 € 02.06.2023 05.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219686/391/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 432,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219686/406/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 595,00 € 08.06.2023 09.06.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/405/2023 Letenka 3 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 1 956,00 € 08.06.2023 09.06.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/504/2023 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 2 434,00 € 20.07.2023 20.07.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/502/2023 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 8 370,00 € 19.07.2023 20.07.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/499/2023 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 7 041,00 € 18.07.2023 20.07.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/498/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 347,00 € 17.07.2023 20.07.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/494/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 372,00 € 14.07.2023 20.07.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/493/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 135,00 € 14.07.2023 20.07.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/515/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 257,00 € 28.07.2023 28.07.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219686/510/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 733,00 € 25.07.2023 28.07.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219686/579/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 358,00 € 25.08.2023 31.08.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/573/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 1 127,00 € 23.08.2023 31.08.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/691/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 742,00 € 11.10.2023 13.10.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219686/689/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 528,00 € 11.10.2023 13.10.2023 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
219686/788/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 476,00 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/786/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 616,00 € 23.11.2023 24.11.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/805/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 528,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/803/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 788,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/802/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 758,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/801/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 673,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
219686/825/2023 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 264,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221004/41/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Stavebné práce, opravárenské práce 454,00 € 23.01.2024 24.01.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
221004/69/2024 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fly travel, s.r.o. 35871784 Iné 648,00 € 07.02.2024 08.02.2024 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000100904 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 097,00 € 16.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100894 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 420,00 € 13.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000100895 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 405,00 € 13.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000100931 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 945,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100930 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 052,00 € 18.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101080 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 095,00 € 03.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101028 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 995,00 € 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101027 letenka, Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 897,00 € 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101110 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 8 535,00 € 07.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101079 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 585,00 € 06.06.2022 01.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101261 letenka, Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 512,00 € 24.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101108 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 394,00 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101109 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 095,00 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101101 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 464,00 € 07.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101192 letenka, Johanesburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 580,00 € 16.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101241 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 948,00 € 21.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101202 letenka, Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 148,00 € 17.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101240 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 14 985,00 € 21.06.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101201 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 387,00 € 17.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101191 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 998,00 € 16.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101200 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 605,00 € 17.06.2022 12.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101239 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 812,00 € 21.06.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101190 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 325,00 € 16.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101243 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 970,00 € 21.06.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101242 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 558,00 € 21.06.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101315 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 570,00 € 29.06.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101262 letenka, Eindhoven Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 285,00 € 24.06.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101475 letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 793,00 € 14.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101476 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 297,00 € 14.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101344 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 788,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101343 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 85,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101342 letenka, Vilnius Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 560,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101341 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 776,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101298 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 695,00 € 28.06.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101651 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 158,00 € 08.08.2022 17.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101650 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 696,00 € 08.08.2022 17.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101654 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 627,00 € 08.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101656 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 792,00 € 08.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101653 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 748,00 € 08.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101652 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 998,00 € 08.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101655 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 344,00 € 08.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101751 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 892,00 € 19.08.2022 09.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101657 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 148,00 € 08.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101874 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 248,00 € 08.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101873 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 118,00 € 08.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101999 letenka,Viedeň,Hanoi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 4 725,00 € 26.09.2022 04.10.2022 10.10.2022 Faktúra
0000101870 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 234,00 € 08.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 Faktúra
0000101928 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 658,00 € 20.09.2022 11.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101929 letenka, Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 548,00 € 20.09.2022 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101930 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 482,00 € 20.09.2022 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102002 letenka,Viedeň,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 794,00 € 26.09.2022 19.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102010 letenka,Viedeň,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 995,00 € 26.09.2022 19.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102003 letenka,Viedeň,Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 906,00 € 26.09.2022 19.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102011 letenka,Oslo,Krakow Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 467,00 € 26.09.2022 19.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102000 letenka,Viedeň,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 282,00 € 26.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102012 letenka,Viedeň,Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 232,00 € 27.09.2022 21.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102090 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 298,00 € 05.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102092 letenka, Riyadh Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 514,00 € 05.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102091 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 388,00 € 05.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102151 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 675,00 € 10.10.2022 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102150 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 425,00 € 10.10.2022 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102360 letenka,Viedeň,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 192,00 € 28.10.2022 14.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102359 letenka,Viedeň,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 428,00 € 28.10.2022 11.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102361 letenka,Viedeň,Frankfurt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 786,00 € 28.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102514 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 680,00 € 14.11.2022 28.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000102511 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 148,00 € 14.11.2022 28.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000102527 letenka, Sydney Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 785,00 € 15.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102512 popl.za zmenu let-Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 128,00 € 14.11.2022 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102513 letenka, Sharm El Shake Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 115,00 € 14.11.2022 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102669 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 274,00 € 28.11.2022 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102771 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 294,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102773 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 725,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102774 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 708,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102772 letenka, Chartúm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 126,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102889 letenka, Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 10 038,00 € 14.12.2022 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102887 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 146,00 € 14.12.2022 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102888 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 612,00 € 14.12.2022 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102886 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 425,00 € 14.12.2022 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102970 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 858,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102996 DOBROPIS-letenka,Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 10 038,00 € 22.12.2022 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000100010 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 153,00 € 13.01.2023 08.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100070 letenka, Porto,Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 796,00 € 25.01.2023 20.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000100069 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 398,00 € 25.01.2023 20.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000100167 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 366,00 € 06.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100166 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 416,00 € 06.02.2023 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100238 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 876,00 € 15.02.2023 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000100300 Letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 494,00 € 21.02.2023 16.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0000100279 Letenka, Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 352,00 € 20.02.2023 16.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0000100301 Letenka, Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 352,00 € 21.02.2023 17.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0000100326 DOBROPIS-letenka, Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 352,00 € 27.02.2023 17.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0000100324 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 894,00 € 27.02.2023 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100325 letenka, Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 493,00 € 27.02.2023 21.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100409 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 637,00 € 07.03.2023 29.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100465 Letenka, Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 288,00 € 13.03.2023 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100464 Letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 866,00 € 13.03.2023 05.04.2023 06.04.2023 Faktúra
0000100510 Letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 234,00 € 20.03.2023 11.04.2023 21.04.2023 Faktúra
0000100511 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 447,00 € 20.03.2023 11.04.2023 21.04.2023 Faktúra
0000100513 Letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 525,00 € 20.03.2023 11.04.2023 21.04.2023 Faktúra
0000100625 Letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 347,00 € 31.03.2023 24.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100657 letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 696,00 € 04.04.2023 26.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100771 Letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 655,00 € 19.04.2023 11.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100582 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 738,00 € 27.03.2023 20.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100816 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 443,00 € 24.04.2023 17.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100818 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 745,00 € 24.04.2023 17.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100772 Letenka, Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 614,00 € 19.04.2023 12.05.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100911 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 756,00 € 04.05.2023 23.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000100985 letenka, Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 383,00 € 11.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000100984 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 266,00 € 11.05.2023 30.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101033 Letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 532,00 € 17.05.2023 09.06.2023 13.06.2023 Faktúra
0000101034 Letenka, Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 463,00 € 17.05.2023 09.06.2023 13.06.2023 Faktúra
0000101071 Letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 730,00 € 23.05.2023 16.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101072 Letenka, Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 488,00 € 23.05.2023 16.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101075 Letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 130,00 € 23.05.2023 16.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101190 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 362,00 € 06.06.2023 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101256 Letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 492,00 € 12.06.2023 07.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101254 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 432,00 € 12.06.2023 07.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101077 Letenka, Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 797,00 € 23.05.2023 16.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101076 Letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 808,00 € 23.05.2023 16.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101210 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 795,00 € 07.06.2023 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101191 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 676,00 € 06.06.2023 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101074 Letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 093,00 € 23.05.2023 16.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101073 Letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 496,00 € 23.05.2023 16.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101192 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 423,00 € 06.06.2023 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101255 Letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 170,00 € 12.06.2023 07.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101246 letenka, Dubrovník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 673,00 € 12.06.2023 07.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101287 Letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 547,00 € 14.06.2023 12.07.2023 13.07.2023 Faktúra
0000101320 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 455,00 € 20.06.2023 21.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101318 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 956,00 € 20.06.2023 21.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101319 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 492,00 € 20.06.2023 21.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101393 Letenka, Hamburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 595,00 € 26.06.2023 24.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000101389 Letenka, Doha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 270,00 € 26.06.2023 24.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000101394 Letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 3 282,00 € 26.06.2023 24.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000101488 Letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 968,00 € 03.07.2023 03.08.2023 14.08.2023 Faktúra
0000101490 Letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 545,00 € 03.07.2023 02.08.2023 14.08.2023 Faktúra
0000101483 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 497,00 € 03.07.2023 31.07.2023 14.08.2023 Faktúra
0000101482 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 828,00 € 03.07.2023 31.07.2023 14.08.2023 Faktúra
0000101623 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 347,00 € 24.07.2023 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000101654 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 7 041,00 € 27.07.2023 21.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000101653 letenka, St.Peterburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 8 370,00 € 27.07.2023 21.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000101652 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 372,00 € 27.07.2023 22.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101758 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 257,00 € 11.08.2023 07.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101670 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 733,00 € 31.07.2023 24.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101724 Letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 135,00 € 07.08.2023 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101828 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 764,00 € 24.08.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101827 letenka, Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 434,00 € 24.08.2023 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101986 letenka, Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 170,00 € 18.09.2023 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000101985 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 347,00 € 18.09.2023 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000101987 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 793,00 € 18.09.2023 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000101888 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 482,00 € 06.09.2023 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102251 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 223,00 € 11.10.2023 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102253 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 396,00 € 11.10.2023 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102254 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 578,00 € 11.10.2023 30.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102146 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 872,00 € 29.09.2023 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102100 Letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 718,00 € 27.09.2023 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102026 Letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 135,00 € 21.09.2023 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102027 Letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 358,00 € 21.09.2023 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102252 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 387,00 € 11.10.2023 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102250 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 218,00 € 11.10.2023 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102142 letenka, Rijád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 127,00 € 29.09.2023 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102028 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 870,00 € 21.09.2023 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102099 Letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 498,00 € 27.09.2023 23.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102147 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 332,00 € 29.09.2023 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102321 letenka, Montreal Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 157,00 € 18.10.2023 07.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102322 letenka, Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 252,00 € 18.10.2023 07.11.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102323 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 648,00 € 18.10.2023 08.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102332 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 368,00 € 18.10.2023 10.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102330 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 742,00 € 18.10.2023 10.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102370 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 620,00 € 24.10.2023 22.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102324 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 282,00 € 18.10.2023 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102326 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 343,00 € 18.10.2023 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102325 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 365,00 € 18.10.2023 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102333 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 742,00 € 18.10.2023 10.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102327 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 528,00 € 18.10.2023 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102334 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 636,00 € 18.10.2023 10.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102331 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 567,00 € 18.10.2023 10.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102329 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 388,00 € 18.10.2023 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102589 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 498,00 € 16.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102587 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 057,00 € 16.11.2023 07.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102590 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 356,00 € 16.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102448 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 776,00 € 03.11.2023 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102588 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 266,00 € 16.11.2023 07.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102449 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 518,00 € 03.11.2023 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102450 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 278,00 € 03.11.2023 29.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102384 Letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 053,00 € 26.10.2023 22.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000102755 Letenka, Ankrara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 524,00 € 30.11.2023 14.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102756 Letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 616,00 € 30.11.2023 14.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102649 Letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 846,00 € 23.11.2023 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102804 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 758,00 € 05.12.2023 18.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102948 Letenka, Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 528,00 € 14.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102806 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 788,00 € 05.12.2023 15.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102805 Letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 476,00 € 05.12.2023 15.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102841 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 673,00 € 07.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102842 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 465,00 € 07.12.2023 19.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102982 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 567,00 € 18.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102981 Letenky, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 574,00 € 18.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000102947 Letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 238,00 € 14.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000100038 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 629,00 € 19.01.2024 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000100039 Letenky, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 812,00 € 19.01.2024 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000100038 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 629,00 € 19.01.2024 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000100039 Letenky, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 812,00 € 19.01.2024 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000100079 Letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 264,00 € 29.01.2024 21.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000100080 Letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 454,00 € 29.01.2024 21.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000100109 letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 364,00 € 01.02.2024 23.02.2024 27.02.2024 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie