Zmluva č. 1210000140
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000140
- Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
- Dátum uzavretia: 27.04.2022
- Dátum účinnosti: 01.05.2022
- Dátum platnosti do: 01.05.2026
- Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218709/6/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 097,00 € | 03.05.2022 | 04.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/7/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 420,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/8/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 052,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/9/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 405,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/25/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 945,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/36/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 897,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/39/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 970,00 € | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr.Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218709/46/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 464,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/55/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 8 535,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/72/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 095,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218709/84/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 998,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/79/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 325,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/85/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 605,00 € | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/94/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 095,00 € | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/102/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 14 985,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/103/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 585,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/105/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 3587184 | Iné | 3 148,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/108/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 580,00 € | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/110/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 387,00 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/116/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 948,00 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/134/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 570,00 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/137/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 512,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218709/149/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 812,00 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/151/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 558,00 € | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/157/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 85,00 € | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/164/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 285,00 € | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/169/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 788,00 € | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/169/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 3587184 | Iné | 1 788,00 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/171/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 390,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/176/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 696,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/181/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 695,00 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/186/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 560,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/188/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 220,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/189/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 776,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/191/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 297,00 € | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/195/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 158,00 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/198/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 725,00 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/200/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 627,00 € | 01.07.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/206/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 793,00 € | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/208/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 3587184 | Iné | 344,00 € | 07.07.2022 | 12.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/217/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o | 35871784 | Iné | 748,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/223/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 998,00 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/224/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 792,00 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/263/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 282,00 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka FINO | Objednávka | ||
| 218709/281/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 470,00 € | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 218709/288/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 892,00 € | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/292/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 234,00 € | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/355/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 794,00 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/356/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 388,00 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/357/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 548,00 € | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/358/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 658,00 € | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/456/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 428,00 € | 17.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/459/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 192,00 € | 17.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/533/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 274,00 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/532/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 708,00 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/551/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 146,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/554/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 612,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/556/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 725,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/557/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 126,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/14/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 796,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/105/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 352,00 € | 15.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/107/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 493,00 € | 15.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/128/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 637,00 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/389/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 795,00 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/391/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 432,00 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/406/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 595,00 € | 08.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/405/2023 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 956,00 € | 08.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/504/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 434,00 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/502/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 8 370,00 € | 19.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/499/2023 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 7 041,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/498/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 347,00 € | 17.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/494/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 372,00 € | 14.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/493/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 135,00 € | 14.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/515/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 257,00 € | 28.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/510/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 733,00 € | 25.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/579/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 358,00 € | 25.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/573/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 127,00 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/691/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 742,00 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/689/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 528,00 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/788/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 476,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/786/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 616,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/805/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 528,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/803/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 788,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/802/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 758,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/801/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 673,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219686/825/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 264,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/41/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Stavebné práce, opravárenské práce | 454,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/69/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o. | 35871784 | Iné | 648,00 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/170/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 495,00 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/177/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 637,00 € | 05.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/181/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 094,00 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221004/192/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 494,00 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/189/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 487,00 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/211/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 412,00 € | 16.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/210/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 378,00 € | 16.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/208/2024 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 688,00 € | 16.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/205/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 476,00 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/217/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 504,00 € | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221004/229/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 532,00 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100904 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 097,00 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100894 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 420,00 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100895 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 405,00 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100931 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 945,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100930 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 052,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101080 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 095,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101028 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 995,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101027 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 897,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101110 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 8 535,00 € | 07.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101079 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 585,00 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101261 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 512,00 € | 24.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101108 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 394,00 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101109 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 095,00 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101101 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 464,00 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101192 | letenka, Johanesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 580,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101241 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 948,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101202 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 148,00 € | 17.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101240 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 14 985,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101201 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 387,00 € | 17.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101191 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 998,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101200 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 605,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101239 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 812,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 325,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101243 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 970,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101242 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 558,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 570,00 € | 29.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101262 | letenka, Eindhoven | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 285,00 € | 24.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101475 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 793,00 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101476 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 297,00 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101344 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 788,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101343 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 85,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101342 | letenka, Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 560,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101341 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 776,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101298 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 695,00 € | 28.06.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101651 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 158,00 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101650 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 696,00 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101654 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 627,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101656 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 792,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101653 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 748,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101652 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 998,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101655 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 344,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101751 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 892,00 € | 19.08.2022 | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101657 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 148,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101874 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101873 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 118,00 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101999 | letenka,Viedeň,Hanoi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 725,00 € | 26.09.2022 | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101870 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 234,00 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101928 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 658,00 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101929 | letenka, Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 548,00 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101930 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 482,00 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102002 | letenka,Viedeň,Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 794,00 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102010 | letenka,Viedeň,Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 995,00 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102003 | letenka,Viedeň,Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 906,00 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102011 | letenka,Oslo,Krakow | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 467,00 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102000 | letenka,Viedeň,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 282,00 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102012 | letenka,Viedeň,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 232,00 € | 27.09.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102090 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 298,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102092 | letenka, Riyadh | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 514,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102091 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 388,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102151 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 675,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102150 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 425,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102360 | letenka,Viedeň,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 192,00 € | 28.10.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102359 | letenka,Viedeň,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 428,00 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102361 | letenka,Viedeň,Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 786,00 € | 28.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102514 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 680,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102511 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 148,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102527 | letenka, Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 785,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102512 | popl.za zmenu let-Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 128,00 € | 14.11.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102513 | letenka, Sharm El Shake | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 115,00 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102669 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 274,00 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102771 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 294,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102773 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 725,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102774 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 708,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102772 | letenka, Chartúm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 126,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102889 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 10 038,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102887 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 146,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102888 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 612,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102886 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 425,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102970 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 858,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102996 | DOBROPIS-letenka,Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 10 038,00 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100010 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 153,00 € | 13.01.2023 | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100070 | letenka, Porto,Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 796,00 € | 25.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100069 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 398,00 € | 25.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100167 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 366,00 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100166 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 416,00 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100238 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 876,00 € | 15.02.2023 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100300 | Letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 494,00 € | 21.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100279 | Letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 352,00 € | 20.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100301 | Letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 352,00 € | 21.02.2023 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100326 | DOBROPIS-letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 352,00 € | 27.02.2023 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100324 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 894,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100325 | letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 493,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100409 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 637,00 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100465 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 288,00 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100464 | Letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 866,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100510 | Letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 234,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100511 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 447,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100513 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 525,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100625 | Letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 347,00 € | 31.03.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100657 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 696,00 € | 04.04.2023 | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100771 | Letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 655,00 € | 19.04.2023 | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100582 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 738,00 € | 27.03.2023 | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100816 | letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 443,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100818 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 745,00 € | 24.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100772 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 614,00 € | 19.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100911 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 756,00 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100985 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 383,00 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100984 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 266,00 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101033 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 532,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101034 | Letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 463,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101071 | Letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 730,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101072 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 488,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101075 | Letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 130,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 362,00 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101256 | Letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 492,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101254 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 432,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101077 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 797,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101076 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 808,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101210 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 795,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101191 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 676,00 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101074 | Letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 093,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101073 | Letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 496,00 € | 23.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101192 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 423,00 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101255 | Letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 170,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101246 | letenka, Dubrovník | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 673,00 € | 12.06.2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101287 | Letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 547,00 € | 14.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101320 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 455,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101318 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 956,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101319 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 492,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101393 | Letenka, Hamburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 595,00 € | 26.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101389 | Letenka, Doha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 270,00 € | 26.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101394 | Letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 282,00 € | 26.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101488 | Letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 968,00 € | 03.07.2023 | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101490 | Letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 545,00 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101483 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 497,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101482 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 828,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101623 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 347,00 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101654 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 7 041,00 € | 27.07.2023 | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101653 | letenka, St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 8 370,00 € | 27.07.2023 | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101652 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 372,00 € | 27.07.2023 | 22.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101758 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 257,00 € | 11.08.2023 | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101670 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 733,00 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101724 | Letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 135,00 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101828 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 764,00 € | 24.08.2023 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101827 | letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 434,00 € | 24.08.2023 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101986 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 170,00 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101985 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 347,00 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101987 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 793,00 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101888 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 482,00 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102251 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 223,00 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102253 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 396,00 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102254 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 578,00 € | 11.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102146 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 872,00 € | 29.09.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102100 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 718,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102026 | Letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 135,00 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102027 | Letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 358,00 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102252 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 387,00 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102250 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 218,00 € | 11.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102142 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 127,00 € | 29.09.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102028 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 870,00 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102099 | Letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 498,00 € | 27.09.2023 | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102147 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 332,00 € | 29.09.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102321 | letenka, Montreal | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 157,00 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102322 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 252,00 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102323 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 648,00 € | 18.10.2023 | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102332 | letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 368,00 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102330 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 742,00 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102370 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 620,00 € | 24.10.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102324 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 282,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102326 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 343,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102325 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 365,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102333 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 742,00 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102327 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 528,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102334 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 636,00 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102331 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 567,00 € | 18.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102329 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 388,00 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102589 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 498,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102587 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 057,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102590 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 356,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102448 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 776,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102588 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 266,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102449 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 518,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102450 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 278,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102384 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 053,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102755 | Letenka, Ankrara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 524,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102756 | Letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 616,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102649 | Letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 846,00 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102804 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 758,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102948 | Letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 528,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102806 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 788,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102805 | Letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 476,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102841 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 673,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102842 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 465,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102982 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 567,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102981 | Letenky, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 574,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102947 | Letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 238,00 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100038 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 629,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100039 | Letenky, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 812,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100038 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 629,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100039 | Letenky, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 812,00 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100079 | Letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 264,00 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100080 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 454,00 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100109 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 364,00 € | 01.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100160 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 643,00 € | 07.02.2024 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100206 | Letenky, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 659,00 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100207 | Letenky, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 330,00 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100208 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 648,00 € | 14.02.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100266 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 535,00 € | 21.02.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100274 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 617,00 € | 22.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100328 | letenka, Rím-Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 347,00 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100329 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 196,00 € | 04.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100418 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 238,00 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100499 | Letenky, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 785,00 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100501 | Letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 358,00 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100500 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 422,00 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100524 | Letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 837,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100525 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 294,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra |