Zmluva č. 1210000140
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000140
- Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
- Dátum uzavretia: 27.04.2022
- Dátum účinnosti: 01.05.2022
- Dátum platnosti do: 01.05.2026
- Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218709/6/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 097,00 € | 03.05.2022 | 04.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/7/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 420,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/8/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 052,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/9/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 405,00 € | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/25/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 945,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/36/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 897,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/39/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 970,00 € | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr.Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218709/46/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 464,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/55/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 8 535,00 € | 18.05.2022 | 19.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/72/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 095,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218709/84/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 998,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/79/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 325,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/85/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 605,00 € | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/94/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 095,00 € | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/102/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 14 985,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/103/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 585,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/105/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 3587184 | Iné | 3 148,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/108/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 580,00 € | 03.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/110/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 387,00 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/116/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 948,00 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/134/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 570,00 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/137/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 512,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218709/149/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 2 812,00 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/151/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 558,00 € | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/157/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 85,00 € | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/164/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 285,00 € | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/169/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 788,00 € | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/169/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 3587184 | Iné | 1 788,00 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/171/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 390,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/176/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 696,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/181/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 695,00 € | 24.06.2022 | 29.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/186/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 560,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/188/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 220,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/189/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 776,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/191/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 297,00 € | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/195/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 158,00 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/198/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 4 725,00 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/200/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 627,00 € | 01.07.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/206/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 793,00 € | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/208/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 3587184 | Iné | 344,00 € | 07.07.2022 | 12.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/217/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL s.r.o | 35871784 | Iné | 748,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/223/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 998,00 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/224/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 792,00 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/263/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 282,00 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka FINO | Objednávka | ||
| 218709/281/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 470,00 € | 04.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 218709/288/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 892,00 € | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/292/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 234,00 € | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/355/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 794,00 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/356/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 388,00 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/357/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 548,00 € | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/358/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 658,00 € | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/456/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 428,00 € | 17.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/459/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 192,00 € | 17.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/533/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 274,00 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/532/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 708,00 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/551/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 146,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/554/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 612,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/556/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 725,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218709/557/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 126,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219686/14/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 796,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100904 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 097,00 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100894 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 420,00 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100895 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 405,00 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100931 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 945,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100930 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 052,00 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101080 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 095,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101028 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 995,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101027 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 897,00 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101110 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 8 535,00 € | 07.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101079 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 585,00 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101261 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 512,00 € | 24.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101108 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 394,00 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101109 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 095,00 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101101 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 464,00 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101192 | letenka, Johanesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 580,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101241 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 948,00 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101202 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 148,00 € | 17.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101240 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 14 985,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101201 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 387,00 € | 17.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101191 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 998,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101200 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 605,00 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101239 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 812,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101190 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 325,00 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101243 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 970,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101242 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 558,00 € | 21.06.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101315 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 570,00 € | 29.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101262 | letenka, Eindhoven | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 285,00 € | 24.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101475 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 793,00 € | 14.07.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101476 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 297,00 € | 14.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101344 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 788,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101343 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 85,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101342 | letenka, Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 560,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101341 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 776,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101298 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 695,00 € | 28.06.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101651 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 158,00 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101650 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 696,00 € | 08.08.2022 | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101654 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 627,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101656 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 792,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101653 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 748,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101652 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 998,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101655 | letenka, Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 344,00 € | 08.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101751 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 892,00 € | 19.08.2022 | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101657 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 148,00 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101874 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101873 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 118,00 € | 08.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101999 | letenka,Viedeň,Hanoi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 4 725,00 € | 26.09.2022 | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101870 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 234,00 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101928 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 658,00 € | 20.09.2022 | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101929 | letenka, Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 548,00 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101930 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 482,00 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102002 | letenka,Viedeň,Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 794,00 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102010 | letenka,Viedeň,Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 995,00 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102003 | letenka,Viedeň,Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 906,00 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102011 | letenka,Oslo,Krakow | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 467,00 € | 26.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102000 | letenka,Viedeň,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 282,00 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102012 | letenka,Viedeň,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 232,00 € | 27.09.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102090 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 298,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102092 | letenka, Riyadh | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 514,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102091 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 388,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102151 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 675,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102150 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 425,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102360 | letenka,Viedeň,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 192,00 € | 28.10.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102359 | letenka,Viedeň,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 428,00 € | 28.10.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102361 | letenka,Viedeň,Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 786,00 € | 28.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102514 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 680,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102511 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 148,00 € | 14.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102527 | letenka, Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 2 785,00 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102512 | popl.za zmenu let-Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 128,00 € | 14.11.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102513 | letenka, Sharm El Shake | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 115,00 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102669 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 274,00 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102771 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 294,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102773 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 725,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102774 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 708,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102772 | letenka, Chartúm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 126,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102889 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 10 038,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102887 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 146,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102888 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 612,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102886 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 425,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102970 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 858,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102996 | DOBROPIS-letenka,Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 10 038,00 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |