Zmluva č. 1210000144
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000144
- Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
- Dátum uzavretia: 27.04.2022
- Dátum účinnosti: 01.05.2022
- Dátum platnosti do: 01.05.2026
- Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218702/1/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 7 148,00 € | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/3/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 965,00 € | 03.05.2022 | 04.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/15/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 333,00 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/16/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 854,00 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/29/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 665,00 € | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/47/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 462,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/67/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 860,00 € | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/68/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 769,00 € | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/69/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 3 888,00 € | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/73/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 214,00 € | 25.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/80/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 3 400,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/95/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 140,00 € | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/111/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 688,00 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/121/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 543,00 € | 07.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/135/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 279,00 € | 13.06.2022 | 15.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/154/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 7 777,00 € | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/155/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 878,00 € | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/168/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 932,00 € | 21.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/168/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 932,00 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/173/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 910,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/174/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 373,00 € | 22.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/182/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 399,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/184/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 522,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/196/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 465,00 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/202/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 528,00 € | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/203/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 582,00 € | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/205/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 250,00 € | 06.07.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/209/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 367,00 € | 07.07.2022 | 12.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/211/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 955,00 € | 08.07.2022 | 12.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/213/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 549,00 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/215/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 175,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/216/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o | 45329753 | Iné | 463,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/219/2022 | letenky 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 038,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/226/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 452,00 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/228/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 376,00 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/229/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 317,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/230/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | letenka | 45329753 | Iné | 444,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/231/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 571,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/233/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 760,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/240/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 996,00 € | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/242/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 521,00 € | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/248/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 495,00 € | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/249/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 206,00 € | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/250/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 411,00 € | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/252/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 7 890,00 € | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/253/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 242,00 € | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/257/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 969,00 € | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/264/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o | 45329753 | Iné | 1 089,00 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka FINO | Objednávka | ||
| 218702/261/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o | 45329753 | Iné | 1 345,00 € | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218702/286/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 510,00 € | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/287/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 810,00 € | 05.08.2022 | 05.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/291/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 155,00 € | 08.08.2022 | 09.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/294/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 747,00 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/354/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 415,00 € | 09.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/360/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Nájmy a prenájmy | 672,00 € | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/449/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 6 666,00 € | 13.10.2022 | 14.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/460/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 760,00 € | 17.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/480/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 748,00 € | 28.10.2022 | 31.10.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/535/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 882,00 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/534/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 174,00 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/531/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 318,00 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/527/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 699,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/524/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 828,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/523/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 245,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/522/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 770,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218702/521/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 544,00 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/519/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 838,00 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/518/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 798,00 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/537/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 410,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/542/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 3 232,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/545/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 631,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/546/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 480,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/548/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 300,00 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/549/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 487,00 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/550/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 848,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/560/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 621,00 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/563/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 747,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/565/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 710,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218702/566/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 998,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/16/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 690,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/19/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 383,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/20/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 696,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/21/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 840,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/22/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 574,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/23/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 777,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/51/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 686,00 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/53/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 434,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219688/54/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 374,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219688/65/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 730,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/66/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 6 446,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/71/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 3 555,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/72/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 4 545,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/74/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 6 666,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219688/100/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | Iné | 230,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219688/371/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 424,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/388/2023 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 903,00 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/413/2023 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 010,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/411/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 799,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/410/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 473,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/409/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 596,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/403/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 989,00 € | 08.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/503/2023 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 788,00 € | 19.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/501/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 411,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/497/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 11 982,00 € | 17.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/492/2023 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 3 927,98 € | 14.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/490/2023 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 126,00 € | 14.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/514/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 596,00 € | 28.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/528/2023 | Poplatok za batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 496,00 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka FINO | Objednávka | ||
| 219688/527/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 929,00 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka FINO | Objednávka | ||
| 219688/523/2023 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 17 777,00 € | 02.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/520/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 298,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/518/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 113,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/581/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 3 443,00 € | 28.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/577/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 093,00 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/575/2023 | Letenka 5 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 499,00 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/574/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 344,00 € | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/693/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 582,00 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/692/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 109,00 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/785/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 2 899,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/781/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 415,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/780/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 696,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/779/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 488,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/778/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 606,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219688/826/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 662,00 € | 20.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/43/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 444,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/42/2024 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 864,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/106/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 703,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/105/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 703,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/147/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 614,00 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/146/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o. | 45329753 | Iné | 614,00 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/171/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 595,00 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221007/176/2024 | Letenky 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 8 181,00 € | 05.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221007/179/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 616,00 € | 05.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221007/197/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah. s.r.o | 45329753 | Iné | 686,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/195/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o | 45329753 | Iné | 969,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/194/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o | 45329753 | Iné | 373,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/190/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o | 45329753 | Iné | 1 111,00 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/188/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah,s.r.o | 45329753 | Iné | 1 098,00 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/187/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o | 45329753 | Iné | 543,00 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/185/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah, s.r.o | 45329753 | Iné | 1 148,00 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/184/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Nadosah,s.r.o | 45329753 | Iné | 599,00 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/206/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 555,00 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/203/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 505,00 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/213/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 084,00 € | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/212/2024 | Letenky 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, s.r.o. | 45329753 | Iné | 1 636,00 € | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/221/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 439,00 € | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221007/228/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | Iné | 290,00 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101030 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 860,00 € | 31.05.2022 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101042 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 056,00 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100974 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 965,00 € | 24.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100973 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 474,00 € | 24.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100972 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 7 148,00 € | 24.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100971 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 854,00 € | 24.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100970 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 665,00 € | 24.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101218 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 888,00 € | 20.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101217 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 688,00 € | 20.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101214 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 140,00 € | 20.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101213 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 769,00 € | 20.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101216 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 279,00 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101215 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 214,00 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101316 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 878,00 € | 29.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101450 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 367,00 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101449 | letenka, Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 465,00 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101448 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 522,00 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101447 | letenka, Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 528,00 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101446 | letenka, Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 582,00 € | 11.07.2022 | 03.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101320 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 400,00 € | 29.06.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101398 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 7 777,00 € | 04.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101322 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 333,00 € | 29.06.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101321 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 932,00 € | 29.06.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101319 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 738,00 € | 29.06.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101318 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 543,00 € | 29.06.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101317 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 462,00 € | 29.06.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101552 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 521,00 € | 25.07.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101493 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 571,00 € | 18.07.2022 | 10.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101492 | letenka,Viedeň,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 250,00 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101490 | letenka,Viedeň,Florencia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 955,00 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101488 | letenka,Viedeň,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 373,00 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101491 | letenka,Teherán,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 910,00 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101494 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 760,00 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101495 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 317,00 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101551 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 411,00 € | 25.07.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101553 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 969,00 € | 25.07.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101556 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 444,00 € | 25.07.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101554 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 206,00 € | 25.07.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101555 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 495,00 € | 25.07.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101747 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 089,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101750 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 155,00 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101743 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 7 890,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101745 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 5 331,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101742 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 899,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101744 | letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 569,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101746 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 666,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101748 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 242,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101588 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 399,00 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101591 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 452,00 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101590 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 463,00 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101589 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 175,00 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101673 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 345,00 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101672 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 376,00 € | 09.08.2022 | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101592 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 549,00 € | 02.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101749 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 510,00 € | 22.08.2022 | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101783 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 559,00 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101782 | letenka,Viedeň,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 737,00 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101791 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 996,00 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101792 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 492,00 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101790 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 292,00 € | 30.08.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101823 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 810,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101824 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 747,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101825 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 977,00 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101910 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 101,00 € | 13.09.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101909 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 515,00 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101947 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 249,00 € | 21.09.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101911 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 654,00 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101908 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 535,00 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101948 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 676,00 € | 21.09.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101946 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 109,00 € | 21.09.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101942 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 533,00 € | 21.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101907 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 632,00 € | 13.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101943 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 749,00 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101945 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 255,00 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102015 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 636,00 € | 28.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101944 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 877,00 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102018 | letenka,Larnaca,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 672,00 € | 28.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102022 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 899,00 € | 28.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102014 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 747,00 € | 28.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102017 | letenka,Johannesburg,Vied | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 275,00 € | 28.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102020 | letenka,Istanbul,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 415,00 € | 28.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102019 | letenka,Londýn,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 369,00 € | 28.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102023 | letenky,Nur Sultan,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 928,00 € | 28.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102016 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 892,00 € | 28.09.2022 | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102153 | zmena letenky, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 303,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102152 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 569,00 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102154 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 997,01 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102254 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 459,00 € | 19.10.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102256 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 739,00 € | 19.10.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102255 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 650,00 € | 19.10.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102252 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 137,00 € | 19.10.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102253 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 175,00 € | 19.10.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102281 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 666,00 € | 24.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102283 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 260,00 € | 24.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102391 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 8 260,00 € | 03.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102537 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 287,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102536 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 878,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102535 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 394,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102534 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 990,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102533 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 849,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102532 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 549,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102531 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 299,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102530 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 299,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102519 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 928,00 € | 14.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102471 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 824,00 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102470 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 748,00 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102469 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 949,00 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102468 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 394,00 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102710 | letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 798,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102709 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 544,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102708 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 882,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102707 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 287,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102706 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 652,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102705 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 838,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102704 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 245,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102703 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 174,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102702 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 828,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102766 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 480,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102769 | letenka, Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 15 080,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102765 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 318,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102767 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 410,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102768 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 487,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102770 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 631,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102855 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 232,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102857 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 023,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102849 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 747,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102859 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 888,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102854 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 300,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102852 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 621,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102850 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 710,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102858 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 695,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102848 | letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 998,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102856 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 848,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102853 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 5 430,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102594 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 650,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102598 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 770,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102602 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 379,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102600 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 699,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102601 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 926,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102599 | letenka, Reykjavik | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 760,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102604 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 686,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102605 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 818,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102603 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 925,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103014 | popl.za batožinu, Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 240,00 € | 28.12.2022 | 23.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103034 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 555,00 € | 04.01.2023 | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100030 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 644,00 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100024 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 511,00 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100029 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 928,00 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100025 | letenka,Soul,Tokio,Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 5 555,00 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100033 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 690,00 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100026 | letenka, Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 20 799,00 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100028 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 454,00 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100027 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 110,00 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100032 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 798,00 € | 18.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100047 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 590,00 € | 23.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100031 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 454,00 € | 18.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100048 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 383,00 € | 23.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100051 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 574,00 € | 23.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100049 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 696,00 € | 23.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100097 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 726,00 € | 30.01.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100098 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 910,00 € | 30.01.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100099 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 960,00 € | 30.01.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100162 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 624,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100163 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 434,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100229 | Letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 679,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100161 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 686,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100160 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 380,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100165 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 289,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100096 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 352,00 € | 30.01.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100164 | etenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 374,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100095 | letenka, Porto,Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 840,00 € | 30.01.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100050 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 777,00 € | 23.01.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100232 | Letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 299,00 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100293 | Letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 666,00 € | 20.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100294 | Letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 555,00 € | 20.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100292 | Letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 545,00 € | 20.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100290 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 730,00 € | 20.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100289 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 595,00 € | 20.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100291 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 446,00 € | 20.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100340 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 777,00 € | 28.02.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100288 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 554,00 € | 20.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100458 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 230,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100408 | letenka, Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 740,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100405 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 755,00 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100407 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 358,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100456 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 777,00 € | 13.03.2023 | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100457 | Letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 499,00 € | 13.03.2023 | 28.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100406 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 540,00 € | 07.03.2023 | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100462 | Letenky, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 646,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100463 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 696,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100460 | Letenky, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 12 999,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100461 | Letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 610,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100526 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 777,00 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100508 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 666,00 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100509 | Letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 15 594,00 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100524 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 748,00 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100527 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 555,00 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100742 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 848,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100525 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 898,00 € | 20.03.2023 | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100745 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 232,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100587 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 575,00 € | 27.03.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100740 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 636,00 € | 14.04.2023 | 04.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100584 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 378,00 € | 27.03.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100588 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 110,00 € | 27.03.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100586 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 548,00 € | 27.03.2023 | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100747 | Letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 770,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100656 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 222,00 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100585 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 912,00 € | 27.03.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100746 | Letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 650,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100583 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 650,00 € | 27.03.2023 | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100655 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 399,00 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100654 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 850,00 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100743 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 222,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100831 | letenka, Toronto | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 666,00 € | 25.04.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100830 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 699,00 € | 25.04.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100826 | Letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 514,00 € | 25.04.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100827 | Letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 874,00 € | 25.04.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100973 | DOBROPIS-letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 646,00 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100908 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 449,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100903 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 520,00 € | 03.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100902 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 646,00 € | 03.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100905 | Letenka, Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 969,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100906 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 205,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100907 | Letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 199,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100904 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 212,00 € | 03.05.2023 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100964 | Letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 645,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100967 | Letenka, Paríž, Florencia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 400,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100966 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 482,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100965 | Letenka, Paríž, Florencia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 888,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100970 | Letenka, Paríž, Florencia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 888,00 € | 10.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100972 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 299,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100968 | Letenka, Paríž, Florencia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 777,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101018 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 700,00 € | 16.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101019 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 990,00 € | 16.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101016 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 696,00 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101017 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 878,00 € | 16.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101214 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 424,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101209 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 818,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101061 | Letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 9 825,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101216 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 998,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101063 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 855,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101058 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 051,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101059 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 132,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101057 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 730,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101020 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 387,00 € | 16.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101060 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 488,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101062 | Letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 31 282,00 € | 22.05.2023 | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101213 | Letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 164,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101208 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 903,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101217 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 527,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101215 | Letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 390,00 € | 07.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101283 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 999,00 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101281 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 989,00 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101286 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 245,00 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101284 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 721,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101285 | letenka, Dubrovník | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 464,00 € | 13.06.2023 | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101330 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 873,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101331 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 777,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101333 | Letenky, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 424,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101328 | Letenka, Praha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 532,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101332 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 676,00 € | 20.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101411 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 799,00 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101408 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 750,00 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101413 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 619,00 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101407 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 040,00 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101414 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 567,00 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101410 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 765,00 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101409 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 010,00 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101412 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 565,00 € | 27.06.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101485 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 010,00 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101478 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 473,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101537 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 953,00 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101533 | Letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 146,00 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101479 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 392,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101536 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 919,00 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101534 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 979,00 € | 10.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101481 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 13 299,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101480 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 596,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101484 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 868,00 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101538 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 5 038,00 € | 10.07.2023 | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101593 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 789,00 € | 18.07.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101595 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 376,00 € | 18.07.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101594 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 858,00 € | 18.07.2023 | 16.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101738 | Letenky, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 927,98 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101812 | Letenky, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 413,00 € | 22.08.2023 | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101645 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 645,00 € | 26.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101646 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 522,00 € | 26.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101736 | Letenka, Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 009,00 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101644 | letenka, Rabat | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 411,00 € | 26.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101775 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 159,00 € | 15.08.2023 | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101811 | Letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 546,00 € | 22.08.2023 | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101672 | letenka, Montreal | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 11 982,00 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101737 | Letenky, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 788,00 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101643 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 852,00 € | 26.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101648 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 884,00 € | 26.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101671 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 381,00 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101813 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 298,00 € | 22.08.2023 | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101647 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 5 411,00 € | 26.07.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101642 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 126,00 € | 26.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101856 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 580,00 € | 30.08.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101774 | Letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 345,00 € | 15.08.2023 | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101859 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 344,00 € | 30.08.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101815 | Letenky, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 496,00 € | 22.08.2023 | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101858 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 663,00 € | 30.08.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101814 | Letenky, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 17 777,00 € | 22.08.2023 | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101857 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 616,00 € | 30.08.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101996 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 7 952,00 € | 18.09.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101877 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 596,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101880 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 414,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101960 | letenka, Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 083,00 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101883 | letenka, Jerez | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 113,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101875 | letenka, Jerez | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 222,00 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101878 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 212,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101876 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 499,00 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101879 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 280,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101990 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 21 761,00 € | 18.09.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101959 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 780,00 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101882 | letenka, Vroclav | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 490,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101997 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 772,00 € | 18.09.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102069 | Letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 720,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101998 | Letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 239,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101992 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 211,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102180 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 651,00 € | 04.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102178 | letenka, Alicante | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 797,00 € | 04.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102068 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 679,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101989 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 667,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101991 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 444,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102000 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 574,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101988 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 347,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102179 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 558,00 € | 04.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101995 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 443,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101999 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 929,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102291 | Letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 650,00 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102177 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 742,00 € | 04.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101993 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 155,00 € | 18.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102070 | Letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 666,00 € | 25.09.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102217 | letenka, Muscat | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 9 910,00 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102294 | Letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 178,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102293 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 666,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102606 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 778,00 € | 20.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102443 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 728,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102297 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 616,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102558 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 653,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102445 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 485,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102299 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 582,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102442 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 327,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102444 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 6 664,00 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102560 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 717,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102504 | Letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 484,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102559 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 480,00 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102296 | Letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 109,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102369 | letenka, Nouakchott | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 3 155,00 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102298 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 585,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101133 | DOBROPIS-letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 514,00 € | 16.05.2023 | 31.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100963 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 514,00 € | 10.05.2023 | 31.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000101021 | DOBROPIS-letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 514,00 € | 16.05.2023 | 31.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102607 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 708,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102741 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 606,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102746 | Letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 808,00 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102744 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 415,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102747 | Letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 696,00 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102779 | Letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 444,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102782 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 939,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102872 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 735,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102603 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 000,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102742 | Letenky, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 488,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102608 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 777,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102781 | Letenky, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 4 786,00 € | 04.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102748 | Letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 579,00 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102745 | Letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 688,00 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102870 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 255,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102740 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 262,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102871 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 059,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102873 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 5 752,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102743 | Letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 555,00 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102780 | Letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 111,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102605 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 636,00 € | 20.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102778 | Letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 899,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000101021 | DOBROPIS-letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 514,00 € | 16.05.2023 | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100024 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 494,00 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100024 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 494,00 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100052 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 569,00 € | 23.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100051 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 629,00 € | 23.01.2024 | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100092 | Letenky, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 992,00 € | 30.01.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100093 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 519,00 € | 30.01.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100088 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 454,00 € | 30.01.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100140 | Letenka-poplatok za zmenu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 701,43 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100136 | Letenky, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 7 452,00 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100137 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 444,00 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100135 | Letenky, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 576,00 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100138 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 432,00 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100139 | Letenky, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 977,00 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100251 | Letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 554,00 € | 20.02.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100247 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 300,00 € | 20.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100249 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 820,00 € | 20.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100300 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 607,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100301 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 607,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100302 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 645,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100303 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 645,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100305 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 645,00 € | 28.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100304 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 1 716,00 € | 28.02.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100375 | Letenky, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 510,00 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100376 | Letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 757,00 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100377 | Letenky, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 349,00 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100378 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 424,00 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100379 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 703,00 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100380 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 703,00 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100405 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 777,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100406 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 605,00 € | 12.03.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100450 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 640,00 € | 19.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100451 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 996,00 € | 19.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100452 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 614,00 € | 19.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100453 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 614,00 € | 19.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100454 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 222,00 € | 19.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra |