Zmluva č. 1210000144

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000144
  • Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
  • Dátum uzavretia: 27.04.2022
  • Dátum účinnosti: 01.05.2022
  • Dátum platnosti do: 01.05.2026
  • Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218702/1/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 7 148,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218702/3/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 1 965,00 € 03.05.2022 04.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/15/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 333,00 € 05.05.2022 06.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/16/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 1 854,00 € 05.05.2022 06.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/29/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 665,00 € 11.05.2022 11.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/47/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 462,00 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/67/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 860,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/68/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 769,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/69/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 3 888,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/73/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 2 214,00 € 25.05.2022 25.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/80/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 3 400,00 € 26.05.2022 26.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/95/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 1 140,00 € 31.05.2022 01.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/111/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 688,00 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/121/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 543,00 € 07.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/135/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 279,00 € 13.06.2022 15.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/154/2022 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 7 777,00 € 16.06.2022 16.06.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218702/155/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 878,00 € 17.06.2022 17.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/168/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 1 932,00 € 21.06.2022 21.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/168/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 1 932,00 € 21.06.2022 27.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/173/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 910,00 € 22.06.2022 27.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/174/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 373,00 € 22.06.2022 27.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/182/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 399,00 € 27.06.2022 29.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/184/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 522,00 € 27.06.2022 29.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/196/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 465,00 € 30.06.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/202/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 1 528,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/203/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 582,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/205/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 250,00 € 06.07.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/209/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 367,00 € 07.07.2022 12.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/211/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 955,00 € 08.07.2022 12.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/213/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 549,00 € 11.07.2022 12.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/215/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 175,00 € 12.07.2022 13.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/216/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o 45329753 Iné 463,00 € 12.07.2022 13.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/219/2022 letenky 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, s.r.o. 45329753 Iné 1 038,00 € 12.07.2022 13.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/226/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 452,00 € 13.07.2022 14.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/228/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 2 376,00 € 13.07.2022 14.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/229/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 317,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/230/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 letenka 45329753 Iné 444,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/231/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 571,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/233/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 760,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/240/2022 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 996,00 € 18.07.2022 19.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/242/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH s.r.o. 45329753 Iné 1 521,00 € 18.07.2022 19.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/248/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 495,00 € 19.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/249/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 206,00 € 19.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/250/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 411,00 € 19.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/252/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 7 890,00 € 20.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/253/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 242,00 € 20.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/257/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 969,00 € 20.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/264/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 1 089,00 € 22.07.2022 22.07.2022 Ing. Ivana Čermáková riaditeľka FINO Objednávka
218702/261/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah, s.r.o 45329753 Iné 1 345,00 € 21.07.2022 22.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
218702/286/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 510,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/287/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 810,00 € 05.08.2022 05.08.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/291/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 155,00 € 08.08.2022 09.08.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/294/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 747,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/354/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 415,00 € 09.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/360/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Nájmy a prenájmy 672,00 € 12.09.2022 12.09.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/449/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 6 666,00 € 13.10.2022 14.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/460/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 760,00 € 17.10.2022 18.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/480/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 748,00 € 28.10.2022 31.10.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/535/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 882,00 € 21.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/534/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 174,00 € 18.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/531/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 318,00 € 18.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/527/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 2 699,00 € 16.11.2022 21.11.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/524/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 828,00 € 16.11.2022 21.11.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/523/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 245,00 € 16.11.2022 21.11.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/522/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 770,00 € 16.11.2022 21.11.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218702/521/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 544,00 € 15.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/519/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 838,00 € 15.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/518/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 798,00 € 15.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/537/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 410,00 € 21.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/542/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 3 232,00 € 22.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/545/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 631,00 € 22.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/546/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 480,00 € 22.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/548/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 2 300,00 € 23.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/549/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 487,00 € 23.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/550/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 848,00 € 24.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/560/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 621,00 € 29.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/563/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 747,00 € 30.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/565/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 710,00 € 30.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218702/566/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 998,00 € 30.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/16/2023 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 1 690,00 € 11.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/19/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 383,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/20/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 696,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/21/2023 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 840,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/22/2023 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 574,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219688/23/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadosah s.r.o. 45329753 Iné 777,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000101030 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 860,00 € 31.05.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101042 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 056,00 € 01.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100974 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 965,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100973 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 474,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100972 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 7 148,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100971 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 854,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100970 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 665,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101218 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 3 888,00 € 20.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101217 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 688,00 € 20.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101214 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 140,00 € 20.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101213 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 769,00 € 20.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101216 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 279,00 € 20.06.2022 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101215 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 214,00 € 20.06.2022 12.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101316 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 878,00 € 29.06.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101450 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 367,00 € 11.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101449 letenka, Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 465,00 € 11.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101448 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 522,00 € 11.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101447 letenka, Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 528,00 € 11.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101446 letenka, Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 582,00 € 11.07.2022 03.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101320 letenka, Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 3 400,00 € 29.06.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101398 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 7 777,00 € 04.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101322 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 333,00 € 29.06.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101321 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 932,00 € 29.06.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101319 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 738,00 € 29.06.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101318 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 543,00 € 29.06.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101317 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 462,00 € 29.06.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101552 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 521,00 € 25.07.2022 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101493 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 571,00 € 18.07.2022 10.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101492 letenka,Viedeň,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 250,00 € 18.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101490 letenka,Viedeň,Florencia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 955,00 € 18.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101488 letenka,Viedeň,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 373,00 € 18.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101491 letenka,Teherán,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 910,00 € 18.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101494 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 760,00 € 18.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101495 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 317,00 € 18.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101551 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 411,00 € 25.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101553 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 969,00 € 25.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101556 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 444,00 € 25.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101554 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 206,00 € 25.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101555 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 495,00 € 25.07.2022 18.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101747 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 089,00 € 22.08.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101750 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 155,00 € 22.08.2022 08.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101743 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 7 890,00 € 22.08.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101745 letenka, Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 5 331,00 € 22.08.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101742 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 899,00 € 22.08.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101744 letenka, Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 4 569,00 € 22.08.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101746 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 666,00 € 22.08.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101748 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 242,00 € 22.08.2022 12.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101588 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 399,00 € 02.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101591 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 452,00 € 02.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101590 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 463,00 € 02.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101589 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 175,00 € 02.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101673 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 345,00 € 09.08.2022 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101672 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 376,00 € 09.08.2022 06.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101592 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 549,00 € 02.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101749 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 510,00 € 22.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101783 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 559,00 € 30.08.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101782 letenka,Viedeň,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 4 737,00 € 30.08.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101791 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 996,00 € 30.08.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101792 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 492,00 € 30.08.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101790 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 292,00 € 30.08.2022 26.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101823 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 810,00 € 06.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 Faktúra
0000101824 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 747,00 € 06.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 Faktúra
0000101825 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 977,00 € 06.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 Faktúra
0000101910 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 101,00 € 13.09.2022 05.10.2022 10.10.2022 Faktúra
0000101909 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 515,00 € 13.09.2022 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101947 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 6 249,00 € 21.09.2022 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101911 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 654,00 € 13.09.2022 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101908 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 535,00 € 13.09.2022 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101948 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 676,00 € 21.09.2022 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101946 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 109,00 € 21.09.2022 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101942 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 533,00 € 21.09.2022 19.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101907 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 632,00 € 13.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101943 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 749,00 € 21.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101945 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 6 255,00 € 21.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102015 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 636,00 € 28.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000101944 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 877,00 € 21.09.2022 14.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102018 letenka,Larnaca,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 672,00 € 28.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102022 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 899,00 € 28.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102014 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 747,00 € 28.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102017 letenka,Johannesburg,Vied Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 275,00 € 28.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102020 letenka,Istanbul,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 415,00 € 28.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102019 letenka,Londýn,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 369,00 € 28.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102023 letenky,Nur Sultan,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 928,00 € 28.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102016 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 892,00 € 28.09.2022 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102153 zmena letenky, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 303,00 € 10.10.2022 08.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102152 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 569,00 € 10.10.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102154 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 997,01 € 10.10.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102254 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 459,00 € 19.10.2022 11.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102256 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 739,00 € 19.10.2022 11.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102255 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 650,00 € 19.10.2022 11.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102252 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 137,00 € 19.10.2022 11.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102253 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 175,00 € 19.10.2022 11.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102281 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 6 666,00 € 24.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102283 letenka, Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 260,00 € 24.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102391 letenka, Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 8 260,00 € 03.11.2022 28.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000102537 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 287,00 € 14.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102536 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 878,00 € 14.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102535 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 394,00 € 14.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102534 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 990,00 € 14.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102533 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 849,00 € 14.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102532 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 549,00 € 14.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102531 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 299,00 € 14.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102530 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 299,00 € 14.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102519 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 928,00 € 14.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102471 letenka, Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 824,00 € 08.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102470 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 748,00 € 08.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102469 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 949,00 € 08.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102468 letenka, Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 394,00 € 08.11.2022 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102710 letenka, Barcelona Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 798,00 € 29.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102709 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 544,00 € 29.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102708 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 882,00 € 29.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102707 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 287,00 € 29.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102706 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 652,00 € 29.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102705 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 838,00 € 29.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102704 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 245,00 € 29.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102703 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 174,00 € 29.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102702 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 828,00 € 29.11.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102766 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 480,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102769 letenka, Sydney Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 15 080,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102765 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 318,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102767 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 410,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102768 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 487,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102770 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 631,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102855 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 3 232,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102857 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 023,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102849 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 747,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102859 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 888,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102854 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 300,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102852 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 621,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102850 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 710,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102858 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 695,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102848 letenka, Štokholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 998,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102856 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 848,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102853 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 5 430,00 € 12.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102594 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 650,00 € 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102598 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 770,00 € 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102602 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 379,00 € 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102600 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 699,00 € 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102601 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 926,00 € 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102599 letenka, Reykjavik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 760,00 € 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102604 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 686,00 € 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102605 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 818,00 € 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102603 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 2 925,00 € 21.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie