Zmluva č. 1210000155
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Pavol SÝKORČIN
- Funkcia: generálny tajomník služobného úradu
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000155
- Názov zmluvy: RD o zabezpečení prepravy zásielok
- Dátum uzavretia: 09.12.2022
- Dátum účinnosti: 10.12.2022
- Dátum platnosti do: 10.12.2026
- Celková hodnota: 2 040 000,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219724 | cena prepravy na náklady ústredia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9,77 € | 17.01.2023 | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219776 | cena prepravy na náklady ústredia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 252,00 € | 31.01.2023 | 26.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219808 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 788,00 € | 06.02.2023 | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219852 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,87 € | 15.02.2023 | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220041 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,78 € | 11.04.2023 | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220056 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 14.04.2023 | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220215 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 168,00 € | 29.05.2023 | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220397 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 084,00 € | 10.07.2023 | 23.06.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220486 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 964,00 € | 11.08.2023 | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220484 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 328,00 € | 11.08.2023 | 26.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220485 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 300,00 € | 11.08.2023 | 27.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220491 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,55 € | 14.08.2023 | 09.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220490 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,60 € | 14.08.2023 | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220490 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,60 € | 14.08.2023 | 08.08.2023 | 16.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220503 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 388,00 € | 17.08.2023 | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220529 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 304,00 € | 25.08.2023 | 23.08.2023 | 30.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220541 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 430,00 € | 31.08.2023 | 28.08.2023 | 05.09.2023 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000220566 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 148,00 € | 08.09.2023 | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220821 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 500,00 € | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221009 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,60 € | 09.01.2024 | 28.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221124 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 876,00 € | 05.02.2024 | 26.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221123 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 384,00 € | 05.02.2024 | 29.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221225 | prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,94 € | 06.03.2024 | 29.03.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100172 | cest.prepr. SR-Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 252,00 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100192 | cest.preprava SR-Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 788,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100341 | let.preprava BA-Sydney | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 10 849,59 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100870 | let.preprava BA-Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 660,85 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100869 | let.preprava BA-Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 048,76 € | 28.04.2023 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101131 | cestná preprava SR-Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 168,00 € | 30.05.2023 | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101548 | preprava SR-SÚ Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 084,00 € | 11.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101802 | preprava SR-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 328,00 € | 21.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101808 | prepr.náklady SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 388,00 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101839 | prepravné náklady SR-Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 304,00 € | 30.08.2023 | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101809 | prepr.náklady Paríž-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 964,00 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101920 | let.prepr. BA-Johannesbur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 127,10 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101810 | prepr.náklady SR-Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 300,00 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101849 | prepr.nákl. SR-Londýn-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 430,00 € | 31.08.2023 | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101921 | let.preprava BA-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 234,80 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101919 | prepr.náklady BA-Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 148,00 € | 11.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102571 | preprava SR-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 500,00 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100005 | let.preprava BA-Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 506,80 € | 11.01.2024 | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100157 | cest.prepr. SR-Berlín-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 384,00 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100156 | cest.preprava SR-Paríž-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 876,00 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100391 | Let.preprava BA-Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 297,14 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra |