| 0000030228 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
68,04 € |
23.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030227 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
344,30 € |
23.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
243,71 € |
22.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
75,60 € |
22.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030219 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
73,49 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030222 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
287,06 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030218 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
Iné |
716,80 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
Iné |
373,96 € |
22.02.2024 |
|
15.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030224 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
131,25 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
94,82 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
58,24 € |
22.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030223 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
471,62 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
152,06 € |
22.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030220 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
92,26 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030225 |
PHM |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 728,57 € |
22.02.2024 |
|
29.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
mrazeny tovar |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
67,20 € |
21.02.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
263,78 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
torty a zákusky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
FLORIL s.r.o. |
46030859 |
Iné |
66,00 € |
21.02.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
Iné |
258,97 € |
21.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
497,55 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
66,48 € |
21.02.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
51,90 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
27,54 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
273,78 € |
21.02.2024 |
|
07.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
drevenná podlaha |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
ADRIAN PERNECKÝ |
37027603 |
|
5 838,51 € |
21.02.2024 |
|
26.02.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
321,79 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030212 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. |
31412955 |
Iné |
9,36 € |
21.02.2024 |
|
04.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
1 019,52 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
potraviny,nápoje a cigarety |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
774,32 € |
21.02.2024 |
|
08.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
ubytovanie Slovinsko |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
ARTORIUS Bogo Klezin |
|
|
541,95 € |
20.02.2024 |
|
24.01.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
