Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030328 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 163,50 € 15.03.2024 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030329 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 711,67 € 15.03.2024 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030332 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 25,82 € 15.03.2024 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030330 potraviny-dobropis Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4,18 € 15.03.2024 15.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030321 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 92,71 € 14.03.2024 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030323 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 589,12 € 14.03.2024 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030322 prax žiakov 2/24/Farskeho Správa účelových zariadení 30806101 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 316,50 € 14.03.2024 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030347 služby frankov. stroja Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13,16 € 14.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030324 opr.a servis BL808 ZJ Správa účelových zariadení 30806101 Motor-Car Bratislava spol.s.r.o. 35828161 1 087,45 € 14.03.2024 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030325 poštové služby Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2,50 € 14.03.2024 14.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030326 poštové služby - dobropis Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2,50 € 14.03.2024 14.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030311 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 569,38 € 13.03.2024 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030310 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 209,30 € 13.03.2024 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030312 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 164,60 € 13.03.2024 08.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030320 prax žiak.2/24/Na Pantoch Správa účelových zariadení 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 302,40 € 13.03.2024 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030313 preklady z SJ do NJ,FJ,ŚJ Správa účelových zariadení 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 802,40 € 13.03.2024 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030314 preklady z SJ do AJ Správa účelových zariadení 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 118,80 € 13.03.2024 05.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030307 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 62,16 € 12.03.2024 12.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030306 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 415,40 € 12.03.2024 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030305 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 28,28 € 12.03.2024 05.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030308 kurier. služby Kazachstan Správa účelových zariadení 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 180,91 € 12.03.2024 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030309 zásielk. služby Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 168,00 € 12.03.2024 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030302 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 56,94 € 11.03.2024 11.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030304 obalový materiál Správa účelových zariadení 30806101 WorldOffice s.r.o. 46267191 Iné 597,01 € 11.03.2024 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030303 softwer - využitie práv Správa účelových zariadení 30806101 MRP - KAMPANY spol.s.r.o. 36031682 59,00 € 11.03.2024 11.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030296 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 19,01 € 08.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030300 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 102,53 € 08.03.2024 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030298 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 1 032,66 € 08.03.2024 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030294 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 331,48 € 08.03.2024 07.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030295 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 386,66 € 08.03.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra