Slovenská pošta, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovenská pošta, a.s.
  • IČO: 36631124
  • Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030570 prúžky frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 06.05.2019 06.05.2019 31.03.2022 Faktúra
0000030589 služby frankov.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 141,40 € 30.04.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000030588 služby frankov.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 141,40 € 30.04.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000030770 služby za frankovací stro Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 169,45 € 31.05.2019 31.05.2019 31.03.2022 Faktúra
0000030771 služby za frankovací stro Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 169,45 € 31.05.2019 31.05.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031021 poštové služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13,80 € 31.07.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000030890 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 130,35 € 30.06.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000030891 služby frank.stroj/dobrop Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 130,35 € 30.06.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000030889 pruzky frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 03.07.2019 03.07.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031028 služby frank.stroj/dobrop Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 14,06 € 14.08.2019 14.08.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031022 poštové služby - služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 13,80 € 31.07.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031184 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1,70 € 31.08.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031219 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,52 € 17.09.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031218 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,52 € 03.07.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031185 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1,70 € 31.08.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031242 prúžky frankovaci stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 19.09.2019 19.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031332 služby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 126,10 € 30.09.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031331 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 126,10 € 30.09.2019 30.09.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031468 služby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 05.11.2019 05.11.2019 31.03.2022 Faktúra
0000031707 sluzby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 106,60 € 30.11.2019 31.12.2019 31.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »