Faktúra č. 0000102226
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102226
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 20.10.2020
- Celková hodnota s DPH: 1 263,11 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000103
- Identifikácia objednávky: 0000216776
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000103 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 21 025,08 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000216776 | Klopové škatule, bublinková fólia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 107,59 € | 23.10.2020 | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |