Faktúra č. 0000103418
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103418
- Popis fakturovaného plnenia: reprenápoje
- Dátum doručenia: 24.06.2016
- Celková hodnota s DPH: 222,12 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000051
- Identifikácia objednávky: 0000210106
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000051 | Rámcová kúpna zmluva č. 682.281/2015-INSL | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 47 998,80 € | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 12.10.2017 | 20.10.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000210106 | Repre dary - KAŠT2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 222,12 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | 20.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |