Zmluva č. 1210000051
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000051
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva č. 682.281/2015-INSL
- Dátum uzavretia: 13.10.2015
- Dátum účinnosti: 21.10.2015
- Dátum platnosti do: 12.10.2017
- Celková hodnota: 47 998,80 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208696 | Repre tovar - november 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,31 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 29.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208751 | Repre tovar - ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 282,92 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208749 | Repre tovar - ZÚ Bagkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 611,57 € | 22.10.2015 | 28.10.2015 | 04.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208756 | Repre tovar - ZÚ Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 400,55 € | 22.10.2015 | 29.10.2015 | 04.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208802 | Repre tovar - ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 019,77 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208804 | Repre tovar - ZÚ Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 902,22 € | 04.11.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208797 | Repre tovar - ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,66 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208803 | repre tovar - ZÚ Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 036,50 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | 13.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208881 | Repre tovar pre MZVaEZ SR - december 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,93 € | 26.11.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208881 | Repre tovar pre MZVaEZ SR - december 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,93 € | 26.11.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209017 | Repre tovar - SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,68 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209087 | Repre tovar - január 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 188,64 € | 08.01.2016 | 12.01.2016 | 13.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209192 | Repre tovar pre PZÚ Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 416,64 € | 14.01.2016 | 15.01.2016 | 27.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209227 | Repre tovar pre ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 854,28 € | 21.01.2016 | 26.01.2016 | 02.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209383 | Repre tovar - marec 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,91 € | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 29.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209437 | Repre tovar - ZÚ Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,55 € | 24.02.2016 | 01.03.2016 | 07.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209439 | Repre tovar ZÚ Nikózia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 309,69 € | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 07.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209438 | Repre tovar - ZÚ Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 245,78 € | 22.02.2016 | 29.02.2016 | 07.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209466 | Repre tovar - ZÚ TEL Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 198,30 € | 01.03.2016 | 07.03.2016 | 14.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209463 | Repre tovar - ZÚ Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 943,25 € | 01.03.2016 | 11.03.2016 | 14.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209470 | Repre tovar ZÚ Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,20 € | 14.03.2016 | 14.03.2016 | 14.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209570 | Repre tovar - ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 693,14 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209559 | Repre tovar - apríl 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 162,50 € | 30.03.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209655 | Repre tovar - ZÚ Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 072,01 € | 08.04.2016 | 14.04.2016 | 15.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209652 | Repre tovar - ZÚ Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 523,66 € | 13.04.2016 | 15.04.2016 | 15.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209651 | Repre tovar - ZÚ Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 347,30 € | 14.04.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209673 | Mavín CS sel.BV r.11 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 848,96 € | 14.04.2016 | 20.04.2016 | 20.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000209660 | Repre tovar - ZÚ Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 558,40 € | 14.04.2016 | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209734 | Repre tovar - ZÚ Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3 200,76 € | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209737 | Repre tovar - ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 431,76 € | 21.04.2016 | 29.04.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209718 | Repre tovar - ZÚ Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 293,76 € | 22.04.2016 | 27.04.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209738 | Repre tovar - ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 788,26 € | 19.04.2016 | 26.04.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209736 | Repre tovar - ZÚ Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 910,31 € | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 29.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209730 | Repre tovar - máj 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 132,70 € | 27.04.2016 | 03.05.2016 | 03.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209761 | Repre tovar - SI Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 250,47 € | 19.04.2016 | 21.04.2016 | 04.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209792 | Repre tovar - ZÚ Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 804,48 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | 10.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209838 | Repre tovar - ZÚ GK New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,46 € | 10.05.2016 | 12.05.2016 | 13.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209837 | Repre tovar - ZÚ Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 412,36 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | 17.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209886 | Repre tovar - ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 668,09 € | 16.05.2016 | 20.05.2016 | 20.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209967 | Repre tovar - GK New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 362,86 € | 24.05.2016 | 27.05.2016 | 01.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209959 | Repre tovar - ZÚ Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 477,28 € | 25.05.2016 | 31.05.2016 | 01.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209967 | Repre tovar - GK New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 362,86 € | 24.05.2016 | 27.05.2016 | 01.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209952 | Repre tovar - jún 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,30 € | 31.05.2016 | 01.06.2016 | 06.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210023 | Repre tovar - SEKÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 381,65 € | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 08.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210069 | Repre tovar - ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 377,42 € | 08.06.2016 | 13.06.2016 | 15.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210106 | Repre dary - KAŠT2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 222,12 € | 16.06.2016 | 24.06.2016 | 20.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210180 | Repre tovar - ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 567,00 € | 13.06.2016 | 20.06.2016 | 01.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210169 | Repre tovar - júl 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 261,11 € | 27.06.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210254 | sekt Palugyay brut | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 237,60 € | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 12.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210254 | sekt Palugyay brut | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 237,60 € | 11.07.2016 | 12.07.2016 | 12.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210323 | Repre tovar - ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,45 € | 22.07.2016 | 25.07.2016 | 26.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210324 | Repre tovar - ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 331,78 € | 06.07.2016 | 08.07.2016 | 26.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210363 | Repre tovar - august 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 382,38 € | 03.08.2016 | 03.08.2016 | 03.08.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210476 | Repre tovar - ZÚ Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 223,20 € | 31.08.2016 | 05.09.2016 | 06.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210458 | Repre tovar - september 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 296,86 € | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 13.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210523 | Repre tovar - ZÚ Abu Dhabí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 027,73 € | 09.09.2016 | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210604 | Repre tovar - október 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 313,70 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210633 | Repre tovar - SI Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 729,18 € | 06.10.2016 | 07.10.2016 | 10.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210690 | Repre tovar - ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 006,27 € | 11.10.2016 | 18.10.2016 | 24.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210691 | Repre tovar - ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 371,38 € | 11.10.2016 | 14.10.2016 | 24.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210750 | Repre tovar - november 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,89 € | 02.11.2016 | 03.11.2016 | 03.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210772 | Repre tovar - SM New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 288,14 € | 04.11.2016 | 07.11.2016 | 09.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210867 | Repre tovar - ZÚ Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 338,98 € | 22.11.2016 | 23.11.2016 | 24.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210908 | Repre tovar - SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 161,64 € | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 02.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210917 | Repre tovar - december 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 309,96 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | 06.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211067 | Repre tovar - MZVaEZ január 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,01 € | 16.01.2017 | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106596 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 141,31 € | 30.10.2015 | 24.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106591 | repre ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 611,57 € | 30.10.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106593 | repre ZÚ Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 400,55 € | 30.10.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106823 | repre SI Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,66 € | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106822 | repre ZÚ Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 036,50 € | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107043 | Repre alkohol | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 019,77 € | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107044 | Repre alkohol Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 902,22 € | 16.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107663 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,93 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000108087 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,68 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100021 | repre tovar-K.B | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 188,64 € | 13.01.2016 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100091 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 416,64 € | 20.01.2016 | 04.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100335 | víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 854,28 € | 29.01.2016 | 18.02.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101070 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 300,91 € | 04.03.2016 | 24.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101006 | nákup repre tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 245,78 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101007 | nákup repre tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,55 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101008 | nákep repre tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 309,69 € | 02.03.2016 | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101278 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 943,25 € | 16.03.2016 | 06.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101167 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 198,30 € | 10.03.2016 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101888 | repre-ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 693,14 € | 25.03.2016 | 22.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101917 | repre-ZÚ Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 072,01 € | 19.04.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102035 | repre- ZÚ Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 347,30 € | 25.04.2016 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101953 | repre, ZÚ Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 523,66 € | 20.04.2016 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102037 | repre-SM Strasbourg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 848,96 € | 25.04.2016 | 16.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102196 | repre-ZÚ Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 293,76 € | 02.05.2016 | 19.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102193 | repre-ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 431,76 € | 02.05.2016 | 24.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102195 | repre-ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 788,26 € | 02.05.2016 | 24.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102249 | repre - ZÚ Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 910,31 € | 04.05.2016 | 24.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102158 | repre - SI Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 250,47 € | 29.04.2016 | 24.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102341 | repre ZU MEXIKO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 804,48 € | 11.05.2016 | 01.06.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102463 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,46 € | 16.05.2016 | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102467 | repre ZU Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 412,36 € | 16.05.2016 | 06.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102660 | repre ZU Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 668,09 € | 23.05.2016 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103053 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 477,28 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103053 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 477,28 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102855 | repre - GK New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 362,86 € | 01.06.2016 | 23.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103049 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 101,30 € | 06.06.2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103267 | repre - SEKÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 381,65 € | 15.06.2016 | 01.07.2016 | 06.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103289 | repre - ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 377,42 € | 16.06.2016 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103418 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 222,12 € | 24.06.2016 | 07.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103417 | repre - ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 567,00 € | 24.06.2016 | 14.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103919 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 261,11 € | 13.07.2016 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104097 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 237,60 € | 21.07.2016 | 08.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104098 | repre ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 331,78 € | 21.07.2016 | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104270 | repre ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,45 € | 29.07.2016 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104539 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 382,38 € | 10.08.2016 | 26.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105062 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 296,86 € | 14.09.2016 | 23.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105032 | repre ZÚ Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 027,73 € | 08.09.2016 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104950 | repre ZÚ Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 223,20 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105660 | vína | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 313,70 € | 12.10.2016 | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105806 | repre ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 371,38 € | 14.10.2016 | 09.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106019 | repre ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 006,27 € | 26.10.2016 | 11.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106308 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 111,89 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106248 | repre SM New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 288,14 € | 03.11.2016 | 30.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106648 | repre ZÚ Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 338,98 € | 23.11.2016 | 06.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107248 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 309,96 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100244 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,01 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra |