Faktúra č. 0000102874
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102874
- Popis fakturovaného plnenia: repre
- Dátum doručenia: 17.07.2017
- Celková hodnota s DPH: 1 739,84 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000043
- Identifikácia objednávky: 0000211917
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000043 | Rámcová kúpna zmluva č.681.091/2015-INSL | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 47 998,80 € | 03.06.2015 | 13.06.2015 | 12.06.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000211917 | Repre tovar - júl 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 739,84 € | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |