Faktúra č. 0000102183
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102183
- Popis fakturovaného plnenia: krabice
- Dátum doručenia: 01.08.2018
- Celková hodnota s DPH: 4 272,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000314
- Identifikácia objednávky: 0000213511
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000314 | RD kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 19 999,00 € | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2019 | 28.06.2018 | Ing. František ZEMANOVIČ CSc. | riaditeľ odboru | Zmluva |
| 0000213511 | Krabice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 272,60 € | 30.07.2018 | 01.08.2018 | 09.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |