Faktúra č. 0000100628
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100628
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota s DPH: 4 363,20 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000086
- Identifikácia objednávky: 0000214487
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000086 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 16 136,40 € | 24.08.2018 | 29.08.2018 | 28.08.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000214487 | Kopírovací papier A4 80g xerox | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 363,20 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |