Faktúra č. 0000101530

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101530
  • Popis fakturovaného plnenia: dopr.náklady SR-Ľubľana
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 1 068,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000089
  • Identifikácia objednávky: 0000214792
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000089 Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Iné 1 080 000,00 € 21.12.2018 22.12.2018 31.12.2022 21.12.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000214792 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 068,00 € 20.05.2019 27.05.2019 21.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť