Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213193/1246/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 575,00 € 07.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214126 Repre tovar - december 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 114,05 € 07.12.2018 07.12.2018 14.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214113 Stolový kalendár 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 57,00 € 07.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214116 Poverovacie a odvolacie listiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 49,68 € 07.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214101 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 381,25 € 07.12.2018 07.12.2018 17.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103599 odstránenie podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 46 616,00 € 07.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103586 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 105,49 € 07.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103582 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 12,35 € 07.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103581 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,91 € 07.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103579 Vyúčt.-výstava v Bukurešt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA 37924150 15 000,00 € 07.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103580 Vyúčt.-výstava v Sofii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA 37924150 14 600,00 € 07.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103577 Vyhot.diela Goodwil Envoy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BoArt, s.r.o. 45376077 3 240,00 € 07.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103643 ubytovanie UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Carlton Property, s. r. o. 36860492 241,40 € 07.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103584 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s.r.o. 31390315 1 721,00 € 07.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103615 porad.a konzul.služby-NFP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Trente Advisory s.r.o. 50920707 4 950,00 € 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103675 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 347,65 € 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103620 poradenské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lenka Baková 68711182 200,00 € 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103585 prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s.r.o. 31390315 850,00 € 07.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103672 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 381,25 € 07.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103677 stolové kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 57,00 € 07.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra