Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
213194/892/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 549,00 € 17.09.2018 21.09.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102492 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 327,22 € 17.09.2018 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102505 občerstv.,kvetin.výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 879,91 € 17.09.2018 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102507 občerstvenie 10-11.9.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 47,58 € 17.09.2018 25.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102506 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 17.09.2018 25.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102504 Tlačiareň štítkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. 31387454 1 194,00 € 17.09.2018 01.10.2018 09.10.2018 Faktúra
0000213637 Oprava strešného výlezu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 2 160,00 € 14.09.2018 31.10.2018 14.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213636 Oprava kanála a steny v átriu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 7 879,20 € 14.09.2018 31.10.2018 14.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213634 Oprava sokla a fasád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 849,60 € 14.09.2018 31.10.2018 14.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001229 Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.13/2018/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vasil Gluchman Iné 0,00 € 14.09.2018 19.09.2018 18.09.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000213641 Repre tovar - september 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 035,09 € 14.09.2018 14.09.2018 19.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213646 Presecco spumante brut Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 41,33 € 14.09.2018 14.09.2018 19.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213645 Repre tovar - september 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,20 € 14.09.2018 14.09.2018 19.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213677 Pečiatka Colop 2600 s podpisom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 33,84 € 14.09.2018 18.09.2018 02.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102487 techn.podpora 6-8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 14.09.2018 02.10.2018 09.10.2018 Faktúra
1110000319 Dohoda o ukončení rámcovej dohody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Státní Tiskárna Cenin, státní podnik 00001279 Iné 0,00 € 14.09.2018 12.10.2018 11.10.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000102489 ochrana perimetra IS 8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 14.09.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000213633 Predplatné - Účtovný a daňový expert vo verejnej správe od 8.9.2018 do31.12.2018 a od 01.01.2019 do 14.09.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 216,00 € 13.09.2018 14.09.2019 14.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213632 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 400,00 € 13.09.2018 27.09.2018 14.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213627 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,50 € 13.09.2018 18.09.2018 13.09.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka