Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101303 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 582,63 € 22.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101398 mydlo 12ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 127,30 € 22.05.2018 12.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000213275 Vecné dary na repre účely - SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 1 602,00 € 21.05.2018 25.06.2018 22.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213281 Školenie - obsluha elektric. zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 80,00 € 21.05.2018 23.05.2018 22.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213194/503/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 683,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213189/504/2018/ Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 400,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/505/2018 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 380,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vcedúca oddelenia Objednávka
213191/506/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 421,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213192/507/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 469,00 € 21.05.2018 23.05.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213277 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9 267,00 € 21.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213302 Repre tovar - ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 644,02 € 21.05.2018 24.05.2018 30.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213294 Repre tovar - máj 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 339,94 € 21.05.2018 22.05.2018 30.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101346 aplikačná podpora IS 4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 21.05.2018 31.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101368 Zabezp.umeleckého výkonu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TARIŠKA s. r. o. 47181222 1 500,00 € 21.05.2018 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101347 pracovná večera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gastro River Park s.r.o. 47557451 133,87 € 21.05.2018 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101325 servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 72,00 € 21.05.2018 30.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000213328 Repre tovar - ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 881,46 € 21.05.2018 22.05.2018 06.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213327 Repre tovar - ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 189,20 € 21.05.2018 22.05.2018 06.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101349 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 21.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101348 reprepochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 637,40 € 21.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra