| 213191/1245/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
189,00 € |
07.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213193/1246/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
Iné |
575,00 € |
07.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214126 |
Repre tovar - december 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,05 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214113 |
Stolový kalendár 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
57,00 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214116 |
Poverovacie a odvolacie listiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
49,68 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214101 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
381,25 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103599 |
odstránenie podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
46 616,00 € |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103586 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
105,49 € |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103582 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
12,35 € |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103581 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
60,91 € |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103579 |
Vyúčt.-výstava v Bukurešt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA |
37924150 |
|
15 000,00 € |
07.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103580 |
Vyúčt.-výstava v Sofii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA |
37924150 |
|
14 600,00 € |
07.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103577 |
Vyhot.diela Goodwil Envoy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BoArt, s.r.o. |
45376077 |
|
3 240,00 € |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103643 |
ubytovanie UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Carlton Property, s. r. o. |
36860492 |
|
241,40 € |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103584 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
31390315 |
|
1 721,00 € |
07.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103615 |
porad.a konzul.služby-NFP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Trente Advisory s.r.o. |
50920707 |
|
4 950,00 € |
07.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103675 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
347,65 € |
07.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103620 |
poradenské služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
200,00 € |
07.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103585 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
31390315 |
|
850,00 € |
07.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103672 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
381,25 € |
07.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
