| 0000214036 |
Repre tovar - december 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,76 € |
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
30.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214041 |
Repre tovar - december 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 097,73 € |
26.11.2018 |
27.11.2018 |
|
30.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214052 |
Obaly a obálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 220,20 € |
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
04.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214053 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 614,00 € |
26.11.2018 |
03.12.2018 |
|
04.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103359 |
let.preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 381,80 € |
26.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103348 |
servis hasiacich prístroj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
196,80 € |
26.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103352 |
vodné,stočné 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
26.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103349 |
zamat.kazety na medailu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eva Matlovičová umelecké kníhviazačstvo |
35170506 |
|
277,80 € |
26.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103363 |
catering 5.-6.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6,40 € |
26.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103362 |
občerstvenie 21.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
81,00 € |
26.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103354 |
lekárske vyšetrenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
10 548,38 € |
26.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103475 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 602,74 € |
26.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103350 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
635,00 € |
26.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180060 |
školenie Windows 10 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
3 315,60 € |
26.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103471 |
kancelárske papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 614,00 € |
26.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000214012 |
Externý disk WD My Book Duo 16 TB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
607,08 € |
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
23.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214016 |
Grafické úprava a plnofarebná tlač plagátov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANWELL, s.r.o. |
45268193 |
|
53,30 € |
23.11.2018 |
23.11.2018 |
|
23.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214018 |
Čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 586,99 € |
23.11.2018 |
26.11.2018 |
|
26.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214011 |
Pracovný obed pre 8 osôb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
348,80 € |
23.11.2018 |
27.11.2018 |
|
27.11.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1172/2018 |
Letenka 2 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
5 590,00 € |
23.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
