| 0000216772 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
250,00 € |
21.10.2020 |
28.10.2020 |
|
21.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216796 |
Predplatné na rok 2021 - týždenník TREND |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
376,00 € |
21.10.2020 |
31.12.2021 |
|
28.10.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102180 |
pracovný obed 16.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
37,19 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102191 |
občerstvenie 15.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
467,06 € |
21.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102184 |
repre krištál-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
4 023,60 € |
21.10.2020 |
|
27.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102217 |
firewall, adaptér,licenc. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
13 828,04 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102211 |
Koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
230,02 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102210 |
1ks OSN vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
46,20 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102187 |
dopr.náklady SR-SM Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 640,00 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102195 |
tonery, renovácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
625,20 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102190 |
oprava kávovaru Jura |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
66,60 € |
21.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216768 |
Zabezpečenie školenia používateľov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
960,00 € |
20.10.2020 |
12.11.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 215738/386/2020 |
letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
683,00 € |
20.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Tvrdoňová Petra |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216770 |
prepravné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
8,70 € |
20.10.2020 |
22.10.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102183 |
požičovné-not.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hudobný fond |
00225690 |
|
83,00 € |
20.10.2020 |
|
22.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102185 |
interiér.tabuľky, fólia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BAUMEDIA s.r.o. |
35871199 |
|
504,00 € |
20.10.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102229 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
604,80 € |
20.10.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102227 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
472,32 € |
20.10.2020 |
|
10.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102174 |
dettol dez.prostriedok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
282,24 € |
20.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102226 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 263,11 € |
20.10.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
