| 0000104138 |
server HP ProLiant DL 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
13 860,00 € |
31.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104134 |
letenka, Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
245,00 € |
31.10.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104131 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
721,00 € |
31.10.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104130 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 373,00 € |
31.10.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104133 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
378,00 € |
31.10.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104132 |
letenka, Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 290,00 € |
31.10.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104123 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
826,80 € |
30.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104124 |
servis komunálneho stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOTTO, spol. s.r.o. |
00609196 |
|
73,94 € |
30.10.2017 |
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104129 |
občerstvenie 27.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,48 € |
30.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104139 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
564,00 € |
30.10.2017 |
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104140 |
oprava el.kotla v kuchyni |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GASTRO VRÁBEĽ s.r.o. |
43897452 |
|
114,00 € |
30.10.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104157 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
121,44 € |
30.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104127 |
svietidlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
43,68 € |
30.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104128 |
kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
80,16 € |
30.10.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104116 |
oprava 2krídlovej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
526,08 € |
30.10.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104122 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
511,00 € |
30.10.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104119 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
3 620,00 € |
30.10.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104117 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
321,00 € |
30.10.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104121 |
letenka,Skopje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
495,00 € |
30.10.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104120 |
letenka,Skopje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
535,00 € |
30.10.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104105 |
premiestnenie a montáž TV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
272,00 € |
27.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104104 |
výmena paraboly |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
502,00 € |
27.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104101 |
5ks vysielače |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, s. r. o. |
31334369 |
|
222,00 € |
27.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104107 |
občerstvenie 24.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 522,15 € |
27.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104103 |
čistiaci prostriedok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VERIX, s.r.o. |
35828561 |
|
46,50 € |
27.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104109 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
28,85 € |
27.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104108 |
občerstvenie 18.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
29,16 € |
27.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104111 |
občerstvenie 23.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
43,28 € |
27.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104110 |
pracovný obed 26.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
227,24 € |
27.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104100 |
výmena hnacieho kolesa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
227,94 € |
27.10.2017 |
|
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
