| 0000103774 |
komplex.podp.NVIS 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
100 165,66 € |
03.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103783 |
letenka, Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
357,00 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103782 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
645,00 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103781 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
641,00 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103780 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
650,00 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103779 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
641,00 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103778 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
521,00 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103766 |
elektrina 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12 609,25 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103767 |
plyn 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
440,75 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103768 |
plyn 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 267,30 € |
03.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103756 |
klávesnica Logitech K400 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
38,41 € |
02.10.2017 |
|
09.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103823 |
kominárske služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Juraj Gál |
22800816 |
|
90,00 € |
02.10.2017 |
|
12.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103789 |
obaly na jedálniček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
630,00 € |
02.10.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103989 |
800ks publikácií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OECD-OCDE |
|
|
1 200,00 € |
02.10.2017 |
|
25.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103748 |
servis chlad.kompresora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LINOREX, s.r.o. |
00604127 |
|
1 940,76 € |
02.10.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103749 |
servis manipul.vozíka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
219,84 € |
02.10.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103752 |
LED panely |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
2 738,40 € |
02.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103910 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
29,64 € |
02.10.2017 |
|
30.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103723 |
poskytnutie ubytovania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Best Hotel Properties a.s. |
35740701 |
|
161,70 € |
29.09.2017 |
|
02.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170027 |
Zb. zákonov 2018, 1. predd. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
124,15 € |
29.09.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103724 |
poskytnutie ubytovania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Best Hotel Properties a.s. |
35740701 |
|
161,70 € |
29.09.2017 |
|
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170026 |
Justičná revue 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
133,32 € |
29.09.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103719 |
pover.a odvolacie listiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
165,60 € |
29.09.2017 |
|
09.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103718 |
stolovky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
456,00 € |
29.09.2017 |
|
09.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170025 |
seminár 10.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
166,80 € |
29.09.2017 |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103754 |
servis vozidla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
225,00 € |
29.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103753 |
technic.kontrola vozidla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
48,96 € |
29.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103716 |
stolové kalendáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 495,20 € |
29.09.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103721 |
štvrťroč.kontrola HSP,EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
660,00 € |
29.09.2017 |
|
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103726 |
letenka,Dillí,Bangalúr |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
6 589,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
