| 0000103396 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
954,00 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103397 |
letenka,Luxemburg,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 507,00 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103398 |
letenka,Luxemburg,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 508,00 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103561 |
3x stolové zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
10,80 € |
28.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103435 |
bronzové medialy 6ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
akad.soch.V.Bojňanský - VIBA |
17450675 |
|
3 000,00 € |
28.11.2018 |
|
06.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180057 |
seminár Ročné zúčtovanie predd. a daň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
1 029,60 € |
27.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180056 |
školenie asistentiek |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Espiral |
46209417 |
Iné |
2 560,00 € |
27.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103388 |
letenka,Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 360,00 € |
27.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103382 |
letenka,Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
860,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103381 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
690,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103380 |
letenka,Madrid |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
300,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103379 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
339,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103378 |
letenka,Singapur |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 339,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103377 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 456,00 € |
27.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103376 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
684,00 € |
27.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103375 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
339,00 € |
27.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103384 |
letenka,Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
820,00 € |
27.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103383 |
letenka,Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
203,60 € |
27.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103369 |
letecká preprava-Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 057,80 € |
27.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103390 |
letenka,Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
3 260,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103389 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
590,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103387 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
90,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103386 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
150,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103385 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
690,00 € |
27.11.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103371 |
zápisníky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
4 877,60 € |
27.11.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103359 |
let.preprava BA-Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 381,80 € |
26.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103348 |
servis hasiacich prístroj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
196,80 € |
26.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103352 |
vodné,stočné 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
26.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103349 |
zamat.kazety na medailu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eva Matlovičová umelecké kníhviazačstvo |
35170506 |
|
277,80 € |
26.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103363 |
catering 5.-6.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6,40 € |
26.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
