| 0000103222 |
lic.popl.-premiet.filmu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RAMONA INK SAS |
|
|
1 100,00 € |
14.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103191 |
Zborníky Krehkosť slobody |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PHOTODESIGN, s.r.o. |
31385893 |
|
703,20 € |
14.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103190 |
elektroinštalač.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 244,74 € |
14.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103216 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
357,00 € |
14.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103215 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
343,00 € |
14.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103214 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
287,00 € |
14.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103213 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
993,00 € |
14.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103212 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
325,00 € |
14.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103211 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
699,00 € |
14.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103210 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
595,00 € |
14.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103209 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
325,00 € |
14.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103217 |
odvápňovacie tablety |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
129,00 € |
14.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103195 |
občerst.prenájom priestor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. |
44122047 |
|
1 300,00 € |
14.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103208 |
letenka,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
6 180,00 € |
14.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103207 |
zmena letenky,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
308,00 € |
14.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103206 |
letenka,Johanesburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
918,00 € |
14.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103205 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 074,00 € |
14.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103204 |
letenka,Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 969,00 € |
14.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103203 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
453,00 € |
14.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103201 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
429,00 € |
14.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103200 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
495,00 € |
14.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103141 |
publ.Spectacular Slovakia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o., The Slovak Spectator |
31386237 |
|
693,00 € |
13.11.2018 |
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103160 |
šampón do umýv.zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
204,00 € |
13.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103178 |
pracovný obed MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
265,13 € |
13.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103177 |
pracovný obed MiZV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
226,69 € |
13.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103176 |
pracovné raňajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
65,30 € |
13.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103175 |
občerstvenie 9.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
53,70 € |
13.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103174 |
občerstvenie 9.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
38,30 € |
13.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103173 |
občerstvenie OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
78,16 € |
13.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103172 |
pracovný obed OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
296,35 € |
13.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
