| 0000103622 |
opr.komunálneho stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGOTTO, spol. s.r.o. |
00609196 |
|
316,51 € |
11.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103626 |
Licen.-filmy k výroč.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
200,00 € |
11.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103623 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GAST TOM s.r.o. |
44822316 |
|
618,91 € |
11.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103628 |
výmena,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
4 068,50 € |
11.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103621 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
333,60 € |
11.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 502180078 |
Rekonštrukcia Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Architektonická kancelária JURAJ POLYÁK s.r.o. |
44544448 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
40 230,00 € |
11.12.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103627 |
multifunkčné autíčko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nilfisk s.r.o. |
35874112 |
|
56 800,00 € |
11.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103641 |
vitrína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jaroslav Iglar-Mery |
17537967 |
|
2 703,00 € |
11.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103678 |
servis okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
888,00 € |
11.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103625 |
prenájom ozvuč.techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REGIONPRODUCTION s.r.o. |
46460730 |
|
300,00 € |
11.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103712 |
2x kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
162,00 € |
11.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103419 |
stavebné práce v 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
6 834,00 € |
11.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103601 |
tlač Zborník UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. |
31675859 |
|
599,50 € |
10.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103602 |
prehliadka protipož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
480,00 € |
10.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103618 |
kalendáre UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREATIV LINE s.r.o. |
31719791 |
|
1 000,00 € |
10.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103635 |
Repre-dar SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
539,76 € |
10.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103611 |
zazimovanie zavlaž.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VARREX, s.r.o. |
47583622 |
|
64,00 € |
10.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103612 |
HW podpora IS 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LeikTec a.s. |
44536445 |
|
7 572,00 € |
10.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103614 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Narimex, spol. s r.o. |
00679976 |
|
957,86 € |
10.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103613 |
servis dotačn.syst. 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
10.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103607 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
645,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103606 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 454,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103605 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
616,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103604 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
898,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103608 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
525,00 € |
10.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103609 |
elektrina 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
8 325,52 € |
10.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103610 |
plyn 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 553,08 € |
10.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103603 |
pover.a odvoláv.listiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
49,68 € |
10.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103676 |
krabice,bubl.fólie,pásky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
4 355,05 € |
10.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103616 |
RTG skener batožiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HD Security s.r.o. |
17337569 |
|
23 999,00 € |
10.12.2018 |
|
15.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
