| 0000103598 |
Témat.monitor.médií 12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
07.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103578 |
Paušál fotografie 12/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
07.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103599 |
odstránenie podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
46 616,00 € |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103586 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
105,49 € |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103582 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
12,35 € |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103581 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
60,91 € |
07.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103579 |
Vyúčt.-výstava v Bukurešt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA |
37924150 |
|
15 000,00 € |
07.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103580 |
Vyúčt.-výstava v Sofii |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA |
37924150 |
|
14 600,00 € |
07.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103577 |
Vyhot.diela Goodwil Envoy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BoArt, s.r.o. |
45376077 |
|
3 240,00 € |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103643 |
ubytovanie UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Carlton Property, s. r. o. |
36860492 |
|
241,40 € |
07.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103584 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
31390315 |
|
1 721,00 € |
07.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103615 |
porad.a konzul.služby-NFP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Trente Advisory s.r.o. |
50920707 |
|
4 950,00 € |
07.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103675 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
347,65 € |
07.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103620 |
poradenské služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
200,00 € |
07.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103585 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONGRESS SERVICE SLOVAKIA, spol.s.r.o. |
31390315 |
|
850,00 € |
07.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103672 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
381,25 € |
07.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103677 |
stolové kalendáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
57,00 € |
07.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103587 |
menu do jedálničkov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
3 312,00 € |
07.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103588 |
obálky,kontr.lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 099,92 € |
07.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103583 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
5 460,00 € |
07.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103552 |
tel.sl.Biznis ISDN |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103551 |
popl.za telekomunikač.sl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
254,80 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103554 |
Témat.monitor.médií 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
06.12.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103553 |
ISDN PRA DDI 02/5978 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
294,59 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103565 |
Techn.zabezp.akcie SKV4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
1 371,60 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103556 |
prenájom konf.miestnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
540,00 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103536 |
vstupenky,poskyt.služieb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
4 750,00 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103555 |
ubytovanie 22.-26.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Natheson s.r.o. |
51661250 |
|
303,00 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103541 |
kurz 1.pomoci, 21.-29.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
432,00 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103533 |
vyuč-vodné,stočné 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 247,14 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
