| 0000103040 |
IP VPN 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
199 781,28 € |
21.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103083 |
kancelárske tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
384,00 € |
21.10.2019 |
|
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103065 |
ďakovné listy - Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
141,72 € |
21.10.2019 |
|
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103155 |
vlajky, zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
146,40 € |
21.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103034 |
let.prepr.BA-Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 458,40 € |
18.10.2019 |
|
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103037 |
moderovanie nár.konventu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Braňo Závodský Závodská s.r.o. |
46755241 |
|
320,00 € |
18.10.2019 |
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103025 |
oprava drevenej podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
3 600,00 € |
18.10.2019 |
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103029 |
tech.zabezp.telemostu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
5 976,00 € |
18.10.2019 |
|
25.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103035 |
let.prepr.BA-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 183,20 € |
18.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190036 |
časopis Zo súdnej praxe, r. 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Iné |
99,60 € |
18.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190035 |
časopis Právny obzor na rok 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
60,00 € |
18.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190034 |
časopis Verejné obstarávanie na rok 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
85,50 € |
18.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190037 |
Predplatné Trend 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
Kultúra, média, tlač |
445,00 € |
18.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103036 |
let.prepr.Ba-Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 175,30 € |
18.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103038 |
2ks terminál MC55X |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KODYS SLOVENSKO,s.r.o. |
31387454 |
|
2 232,00 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103028 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
315,00 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103027 |
letenka,Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
489,00 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103026 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
509,00 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103033 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
454,00 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103032 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
305,00 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103031 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
700,00 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103024 |
letenka, Helsinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
660,00 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103023 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
268,00 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103008 |
oprava tlačiarne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Sabo-Deltax |
33825963 |
|
426,00 € |
17.10.2019 |
|
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103013 |
občerstvenie 3.-4.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum spoločných činností SAV |
00398144 |
|
500,00 € |
17.10.2019 |
|
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103019 |
servis komunál.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nilfisk s.r.o. |
35874112 |
|
175,92 € |
17.10.2019 |
|
25.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103020 |
nábytok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
2 216,76 € |
17.10.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103015 |
letenka,Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
609,00 € |
17.10.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103014 |
letenka,Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
548,00 € |
17.10.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103012 |
letenka,Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
698,00 € |
17.10.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
