| 0000103011 |
letenka, Priština |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
398,00 € |
17.10.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102987 |
letenka, Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
688,00 € |
17.10.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102869 |
výučba srbsk.jazyka 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Milina Labatová |
44224915 |
|
137,50 € |
16.10.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103003 |
pracovný obed 9.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leberfinger, s.r.o. |
35739088 |
|
317,90 € |
16.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102999 |
seminár 10.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
74,00 € |
16.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103002 |
prenájom rohoží 9/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
262,54 € |
16.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103046 |
podujatie Českoslov.večer |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Agentúra PROMOTION s.r.o. |
36367851 |
|
10 000,00 € |
16.10.2019 |
|
24.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103001 |
Výstava "Než.revolúcia" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
1 339,80 € |
16.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103000 |
aplikačná podp.IS 9/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
16.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103005 |
tonery,renov.tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 812,92 € |
16.10.2019 |
|
06.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103009 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 230,00 € |
16.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102988 |
vyhot.vzorového okna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AA PROFIT s.r.o. |
46916881 |
|
400,00 € |
15.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102968 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
144,90 € |
15.10.2019 |
|
25.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102991 |
občerstvenie 11.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
307,55 € |
15.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102990 |
občerstvenie 10.-11.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
272,66 € |
15.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102989 |
pracovný obed 10.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
88,66 € |
15.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103084 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
143,75 € |
15.10.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103018 |
papiere,pap.krabičky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
906,00 € |
15.10.2019 |
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102998 |
individ.jazyk.kurz 9/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
561,70 € |
15.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103068 |
not.šnúry,stuhy,špagátik |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
22,39 € |
15.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102970 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 090,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102969 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
551,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102976 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
435,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102986 |
letenka, Nice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
549,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102985 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
358,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102984 |
letenka, Oslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
847,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102983 |
letenka, Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
724,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102982 |
letenka, Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
776,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102981 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
314,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102980 |
letenka, Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
249,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
