| 0000100358 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
70,00 € |
06.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100355 |
školenie 27.-29.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group s. r. o. |
50898299 |
|
1 920,00 € |
06.03.2024 |
|
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100341 |
školenie 29.2.-1.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CETERAS s.r.o. |
11944021 |
|
176,00 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100344 |
čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
989,34 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100343 |
zneškodnenie,odvoz odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
1 532,40 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100353 |
Poist.,prevádz.nákl. 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
320,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100354 |
nájom garáže 03/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
138,00 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100335 |
prenájom skladu MTZ 03/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
3 989,42 € |
05.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100340 |
občerstvenie 26.2.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
185,70 € |
05.03.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100351 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
330,00 € |
05.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100342 |
výmena batérií v UPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
1 268,34 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100342 |
výmena batérií v UPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
1 268,34 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100345 |
mobily,hov.2/24,popl.3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3 301,06 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100346 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
674,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100347 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
713,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100348 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
220,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100349 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
624,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100350 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
499,00 € |
05.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100338 |
repre víno-SI Jeruzalem |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JURAN - Vinárstvo s.r.o. |
50743929 |
|
544,34 € |
04.03.2024 |
|
05.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100324 |
oprava,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
1 588,08 € |
04.03.2024 |
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100321 |
odvoz trezor.skrine |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
642,00 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100323 |
prenájom rohoží 02/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
324,05 € |
04.03.2024 |
|
13.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100320 |
elektrina 03/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
encare, s.r.o |
52302555 |
|
23 537,49 € |
04.03.2024 |
|
31.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100328 |
letenka, Rím-Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
347,00 € |
04.03.2024 |
|
18.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100326 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
576,00 € |
04.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100327 |
letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
276,00 € |
04.03.2024 |
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100322 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
2 720,04 € |
04.03.2024 |
|
22.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100331 |
služby techn.podp. 2/2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 998,80 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100332 |
podp.služby,licencie 2/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
29 598,00 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100329 |
letenka, Malta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
196,00 € |
04.03.2024 |
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
