Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101589 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 588,00 € 05.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101588 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 605,00 € 05.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101587 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 633,00 € 05.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101586 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 692,00 € 05.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101585 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 639,00 € 05.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101584 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 735,00 € 05.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101499 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 662,75 € 04.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101513 Občerst.SKV4PRES 31.5.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 56,28 € 04.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101511 pracovný obed 29.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 94,61 € 04.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101510 občerstvenie 29.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 37,38 € 04.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101509 občerstvenie 29.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 39,30 € 04.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101516 Prac.obed SKV4 31.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hildin Dvor, s. r. o. 52122361 827,25 € 04.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101512 Občerst.SKV4PRES 31.5.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 42,30 € 04.06.2019 18.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101496 Brožúra "SNP" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 1 155,00 € 04.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101497 Brožúry,publikácie,plagát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 6 960,47 € 04.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101515 závod.strava zamest. 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 717,88 € 04.06.2019 14.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101498 zdravotné vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 157,40 € 04.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101577 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 318,00 € 04.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101576 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 382,00 € 04.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101575 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 268,00 € 04.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101574 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 04.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101573 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 539,00 € 04.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101572 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 660,00 € 04.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101689 1ks mikrovlnná rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 129,00 € 04.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101495 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 04.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101494 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 22,00 € 04.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101507 mes.pop.VPS 5/19,hov.6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 10 462,60 € 04.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101526 10ks tablet Topaz SigLite Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 3 240,00 € 04.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101688 1ks umývačka riadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 354,43 € 04.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101687 1ks chladnička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 242,45 € 04.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »