Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102702 letenka,Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 249,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102701 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 696,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102700 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 365,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102699 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 393,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102695 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 135,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102696 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 574,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102694 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 159,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102742 vypustenie stúpačiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 2 362,20 € 30.09.2019 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000102753 strava,25.9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 127,56 € 30.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102756 občerstvenie 26.9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34,90 € 30.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102755 strava 26.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,75 € 30.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102757 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 588,90 € 30.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102752 občerstvenie 24.-27.9./19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 519,08 € 30.09.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102754 čalúnenie dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 220,00 € 30.09.2019 07.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000102744 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 11 797,07 € 30.09.2019 07.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000102749 podpora inf.systému9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 30.09.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102748 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 537,00 € 30.09.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102747 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 679,00 € 30.09.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102766 5ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 343,20 € 30.09.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102785 100ks tašky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 40,80 € 30.09.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102551 797ks stolové kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 640,79 € 28.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102550 700ks stolové kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 562,80 € 28.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102730 opr.Konica-Minolta C224e Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. 31338551 80,40 € 27.09.2019 04.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000102737 nájomné10-12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147 220,74 € 27.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102846 100ks SR mávatko papier. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 72,00 € 27.09.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102743 rekon.fasády obj.Hlboká Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 23 560,00 € 27.09.2019 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102676 PD-prekryt.únik.schodiska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 akp, spol.s r.o. 36653721 2 316,00 € 27.09.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102738 kurz 20.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 568,80 € 27.09.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102762 výrobník ľadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 188,00 € 27.09.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102731 vodné ,stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 27.09.2019 07.10.2019 23.10.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »