Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102050 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 194,00 € 16.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102049 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 969,00 € 16.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102048 letenka,Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 190,00 € 16.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102062 kuchynská linka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 597,70 € 16.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102263 1ks kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 186,00 € 16.07.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102032 vyúčt.vodné,stočné 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 697,70 € 15.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
0000102044 poskytnutie ubytovania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatry mountain resorts. a.s. 31560636 852,00 € 15.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
501190025 on-line Spravodajca účtovníctvom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. 35730129 Iné 261,01 € 15.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102043 HW podpora IS 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LeikTec a.s. 44536445 7 572,00 € 15.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000102042 trezor Spell SB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 880,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102041 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 479,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102040 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 549,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102039 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 514,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102038 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 197,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102037 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 189,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102036 letenka,Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 721,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102035 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 215,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102034 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 157,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102033 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 219,00 € 15.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102022 cestná preprava SR-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 800,00 € 12.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
Mercedes Benz SMV MB 220d Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SMV MB Iné 44 441,11 € 12.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102029 individ.jazyk.kurzy 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 398,37 € 12.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102030 skupin.kurzy 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 646,00 € 12.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102018 ochrana perimetra IS 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 12.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101987 250ks PIN odznaky OSCE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 1 620,00 € 11.07.2019 22.07.2019 23.07.2019 Faktúra
0000102023 6ks reklamné roll-upy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 324,00 € 11.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000102020 trávnikový substrát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 210,00 € 11.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101988 kontrola,údržba DRS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 192,00 € 11.07.2019 17.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102019 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 274,57 € 11.07.2019 17.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000101989 volania medzin.vnút. 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 926,12 € 11.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »