Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103720 refak.-preklad z NJ do SJ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 300,80 € 09.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103702 občerstvenie 20.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,50 € 09.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103723 sl.-DDos,virt.Datacentrum Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 238,80 € 09.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103709 vodné, stočné 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 385,64 € 09.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103708 vodné, stočné 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 240,34 € 09.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103711 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 278,40 € 09.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103696 umelecký výkon 5.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nadácia Konzervatória v Bratislave 30804337 550,00 € 09.12.2019 18.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103705 zazimovanie záhrady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 36,00 € 09.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103742 prieskum trhu mes.nájom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 7 956,00 € 09.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103700 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 6 304,14 € 09.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103683 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 169,00 € 09.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103684 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 685,00 € 09.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103695 letenka,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 059,00 € 09.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103693 úprava aplikácie CUD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Aglo solutions s.r.o. 35973072 345,60 € 09.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103685 letenka,Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 699,00 € 09.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103687 letenka,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 299,00 € 09.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103689 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 359,00 € 09.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103694 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 329,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103707 letenka,Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 778,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103706 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 659,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103703 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 661,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103698 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 859,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103690 letenka,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 465,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103691 letenka,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 416,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103692 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 609,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103697 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 609,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103710 letenka,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 222,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103715 letenka,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 318,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103713 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 572,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103714 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 5 490,00 € 09.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »