| 0000103722 |
volania medzin.vnút.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
630,44 € |
09.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103720 |
refak.-preklad z NJ do SJ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
4 300,80 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103702 |
občerstvenie 20.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
55,50 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103723 |
sl.-DDos,virt.Datacentrum |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
238,80 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103709 |
vodné, stočné 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
385,64 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103708 |
vodné, stočné 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 240,34 € |
09.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103711 |
oprava klimatizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
6 278,40 € |
09.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103696 |
umelecký výkon 5.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadácia Konzervatória v Bratislave |
30804337 |
|
550,00 € |
09.12.2019 |
|
18.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103705 |
zazimovanie záhrady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
36,00 € |
09.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103742 |
prieskum trhu mes.nájom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
7 956,00 € |
09.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103700 |
elektroinštal.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
6 304,14 € |
09.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103683 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
169,00 € |
09.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103684 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
685,00 € |
09.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103695 |
letenka,Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
2 059,00 € |
09.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103693 |
úprava aplikácie CUD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aglo solutions s.r.o. |
35973072 |
|
345,60 € |
09.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103685 |
letenka,Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
699,00 € |
09.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103687 |
letenka,Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
299,00 € |
09.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103689 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
359,00 € |
09.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103694 |
letenka,Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
329,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103707 |
letenka,Zurich |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
778,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103706 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
659,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103703 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
661,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103698 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
859,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103690 |
letenka,Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
465,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103691 |
letenka,Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
416,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103692 |
letenka,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 609,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103697 |
letenka,Kišiňov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
609,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103710 |
letenka,Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
222,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103715 |
letenka,Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 318,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103713 |
letenka,Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
2 572,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
