Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100585 mes.pop.VPS 3/20,hov.2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 195,46 € 04.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100583 benzín, nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 128,67 € 04.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100586 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 579,00 € 04.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100588 letenka, Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 745,00 € 04.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100589 letenka, Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 519,00 € 04.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100571 5ks knihy ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zuzana Matejbusová - AMAZING PLANET 37606468 124,47 € 03.03.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100568 závod.strava zam.2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26 592,57 € 03.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100572 ochranný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Iveta Janíková 34559671 1 402,98 € 03.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100566 prenájom rohoží 2/2020. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 379,94 € 03.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100565 oprava podávača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 69,60 € 03.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100574 elektrina-Hlboká 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 115,00 € 03.03.2020 31.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100573 elektrina-Pražská 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 2 912,00 € 03.03.2020 31.03.2020 23.03.2020 Faktúra
501200013 reprezent.publikácie o SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus.sk, s.r.o. 36440531 Iné 59,34 € 03.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100580 podp.diela ES 3-5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100579 zab.funk.,údržbaES 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100577 komplex.podp.NVIS 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100608 500ks nótový papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 165,60 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100594 nálepky, nótové obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 138,00 € 03.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100563 plyn 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 03.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100564 plyn 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 03.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100567 sanitárny,inštal.materál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 2 017,20 € 03.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100549 seminár 25.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 158,00 € 02.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100558 výučba srbského jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Milina Labatová 44224915 937,50 € 02.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100550 seminár 26.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 02.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100548 seminár 27.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 237,00 € 02.03.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100552 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 172,00 € 02.03.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100576 laminované tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Print s.r.o. 46587993 1 437,36 € 02.03.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100551 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 315,00 € 02.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100575 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 843,78 € 02.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100547 let.preprava BA-Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 890,00 € 02.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »