Objednávka č. 0000211099
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ANEXT a.s.
- IČO: 44536445
- Adresa: Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211099
- Popis objednaného plnenia: HW podpora IS na MZVaEZ SR:
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 90 864,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000225
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000225 | Zmluva na poskytovanie služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT, a. s. | 44536445 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 363 456,00 € | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 02.11.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100638 | HW podpora IS 1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 17.02.2017 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101114 | HW podpora IS 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.03.2017 | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101959 | HW podpora IS 03,04/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 15 144,00 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102466 | HW podpora IS 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102839 | HW podpora IS 06/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103197 | HW podpora IS 07/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103469 | HW podpora IS 08/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 08.09.2017 | 02.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103923 | HW podpora IS 09/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104345 | HW podpora IS 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104728 | HW podpora IS 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104877 | HW podpora IS 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |