Objednávka č. 0000211162
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211162
- Popis objednaného plnenia: Zabezp. hosť. serverovej infraštruktúry
- Dátum vyhotovenia: 30.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 7 624,80 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000535
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000535 | Zmluva o poskytovaní služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 19 662,00 € | 08.03.2016 | 16.03.2016 | 01.07.2017 | 15.03.2016 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000100390 | zabezp.hosť.infraštr.1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 03.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100863 | zabezp.hosť.infraštr.2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 03.02.2017 | 20.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101435 | zabezp.hosť.infraštr.3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101809 | zabezp.hosť.infraštr.4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102151 | zabezp.hosť.infraštr.5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102738 | zabezp.hosť.infraštr.6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra |