Zmluva č. 1130000535
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Oldřich HLAVÁČEK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
- Číslo zmluvy: 1130000535
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
- Dátum uzavretia: 08.03.2016
- Dátum účinnosti: 16.03.2016
- Dátum platnosti do: 01.07.2017
- Celková hodnota: 19 662,00 € (bez DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000210052 | Zabezp. hosť. serverovej infraštruktúry | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 15 969,60 € | 01.05.2016 | 01.05.2016 | 27.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211162 | Zabezp. hosť. serverovej infraštruktúry | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7 624,80 € | 30.01.2017 | 30.06.2017 | 30.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103025 | infraštrukt.web str. 5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 134,80 € | 06.06.2016 | 13.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103696 | telek.služby 06/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.07.2016 | 22.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104407 | hosťovaná infraštruk.7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 03.08.2016 | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104986 | infrašt.web str.PRES 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105585 | infrašt.web str.PRES 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 07.10.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106234 | infrašt.web st.PRES 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 505,60 € | 07.11.2016 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107059 | infraš.web str.PRES 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107681 | infraš.web str.PRES 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100390 | zabezp.hosť.infraštr.1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 03.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100863 | zabezp.hosť.infraštr.2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 03.02.2017 | 20.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101435 | zabezp.hosť.infraštr.3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101809 | zabezp.hosť.infraštr.4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102151 | zabezp.hosť.infraštr.5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 06.06.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102738 | zabezp.hosť.infraštr.6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 270,80 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra |