Objednávka č. 0000212680
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212680
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 2 345,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000024 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550 000,00 € | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 29.07.2018 | 30.07.2014 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000100033 | mes.popl.SDH okr.E1 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100280 | mes.popl.SDH okr.E1 2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100616 | mes.popl.SDH okr.E1 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100883 | mes.popl.SDH okr.E1 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.04.2018 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101246 | mes.popl.SDH okr.E1 5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101582 | mes.popl.SDH okr.E1 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101883 | mes.popl.SDH okr.E1 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |