Objednávka č. 0000214287
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: IMAGEWELL, s.r.o
- IČO: 35787929
- Adresa: Zochova 16, 811 03 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214287
- Popis objednaného plnenia: Roll-up banner
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 9 780,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000091
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000091 | Rámcová dohoda o dodaní banerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | Iné | 9 780,00 € | 23.01.2019 | 25.01.2019 | 31.12.2019 | 24.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000100275 | výroba reklamn.bannerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 2 406,00 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100949 | 6ks roll-up bannery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 324,00 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101711 | 3ks výroba prenos.roll-up | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 204,00 € | 21.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102023 | 6ks reklamné roll-upy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 324,00 € | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101990 | 1ks roll up | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 67,20 € | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102648 | 4ks reklamné roll-upy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 309,60 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102822 | 3ks roll up bannery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 194,40 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103455 | 3ks roll up | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 194,40 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103865 | roll-upy,fotosteny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | IMAGEWELL, s.r.o | 35787929 | 4 548,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |