Objednávka č. 0000214287

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214287
  • Popis objednaného plnenia: Roll-up banner
  • Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 9 780,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000091
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000091 Rámcová dohoda o dodaní banerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 Iné 9 780,00 € 23.01.2019 25.01.2019 31.12.2019 24.01.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000100275 výroba reklamn.bannerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 2 406,00 € 18.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0000100949 6ks roll-up bannery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 324,00 € 09.04.2019 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000101711 3ks výroba prenos.roll-up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 204,00 € 21.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000102023 6ks reklamné roll-upy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 324,00 € 11.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101990 1ks roll up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 67,20 € 31.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000102648 4ks reklamné roll-upy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 309,60 € 18.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102822 3ks roll up bannery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 194,40 € 04.10.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
Tlačiť