Objednávka č. 0000218314
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000218314
- Popis objednaného plnenia: Prevádzka služobných mobilných telefónov
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 48 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000087
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000087 | Služby mobilného operátora | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 617 954,94 € | 28.09.2018 | 29.09.2018 | 29.09.2022 | 28.09.2018 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
| 0000100150 | mes.pop.VPS 2/22,hov.1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 918,98 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100328 | mobily,hov.2/22,popl.3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 359,11 € | 04.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100558 | mobily,hov.3/22,popl.4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 091,92 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100804 | mobily,hov.4/22,popl.5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 519,48 € | 05.05.2022 | 26.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101094 | mobily,hov.5/22,popl.6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 431,25 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101381 | mobily,hov.6/22,popl.7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 606,39 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101619 | mobily,hov.7/22,popl.8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 093,35 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101844 | mobily,hov.8/22,popl.9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 932,16 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102085 | mobily,hov.9/22,pop.10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 713,19 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra |