Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217736 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 372,80 € | 27.08.2021 | 20.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217739 | Lepiaca páska, číra, 50mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 302,40 € | 27.08.2021 | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217740 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 708,66 € | 27.08.2021 | 20.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217738 | bublinkové fólie, klopové škatule | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 201,93 € | 27.08.2021 | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217737 | Termopáska 57/40/12 (15cm) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 11,28 € | 27.08.2021 | 20.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217742 | Visačky so závesným ramienkom 90x60mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 429,00 € | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217752 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 135,68 € | 31.08.2021 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217743 | Nity pre KW trio 9717 - 250ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 36,78 € | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217805 | kancelárske potreby, visačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 150,56 € | 16.09.2021 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100987 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 132,60 € | 12.07.2021 | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101237 | 5ks kancelárske kreslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 414,00 € | 12.08.2021 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101253 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 232,00 € | 12.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101245 | 1ks tabuľa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 178,80 € | 17.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101218 | stolové kalendáre r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 896,80 € | 10.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217820 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 574,16 € | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217821 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 167,40 € | 21.09.2021 | 17.09.2021 | 23.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101289 | lepenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 504,33 € | 24.08.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101278 | Visačka so závesným ram. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 429,00 € | 27.08.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101288 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 384,08 € | 20.08.2021 | 17.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101287 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 708,66 € | 20.08.2021 | 17.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra |