Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102411 | euroobaly,obaly,celofán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 732,96 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102654 | nitovač, nity | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 47,04 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102688 | olovené plomby,podložky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 135,12 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102655 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 32,26 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102777 | bubl.fólie, tabule | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 327,23 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219665 | nitovač + nity, kancelársky papier A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 958,33 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102964 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 958,33 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100091 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 027,92 € | 26.01.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217079 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 587,80 € | 25.01.2021 | 19.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217155 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 18,78 € | 22.02.2021 | 19.02.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217103 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 835,58 € | 29.01.2021 | 19.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217132 | Xerox A4, obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 988,20 € | 11.02.2021 | 10.02.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217110 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 027,92 € | 03.02.2021 | 26.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100089 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 423,38 € | 19.01.2021 | 19.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217174 | darčekové tašky, spisové dosky A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 680,40 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100136 | kancel.papier,obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 988,20 € | 10.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217178 | taška B4 s X dnom a textilnou výstužou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 378,56 € | 01.03.2021 | 24.02.2021 | 10.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217192 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 140,34 € | 09.03.2021 | 08.03.2021 | 10.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100203 | tašky s výstužou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 378,56 € | 24.02.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100201 | darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 680,40 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |