Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100335 | podpisové knihy-ZÚ Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 44,64 € | 23.03.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100407 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 116,05 € | 14.04.2021 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100358 | 1ks tabuľa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 64,19 € | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100380 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 517,87 € | 07.04.2021 | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217351 | kartóny šatníkové, fólia, lep. páska | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 366,40 € | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217389 | náplne do pera | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 30,26 € | 14.05.2021 | 06.05.2021 | 14.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100507 | kartóny,škatule,fólia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 366,40 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217432 | Dáždnik golfový GP-9 Bonn, čierny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 162,00 € | 27.05.2021 | 27.05.2021 | 28.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217415 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 35,75 € | 21.05.2021 | 20.05.2021 | 28.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217428 | kancelárske stoličky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 212,40 € | 27.05.2021 | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217479 | dotykové pero, el. strúhadlo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 46,13 € | 14.06.2021 | 11.06.2021 | 14.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1210000128 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 45 790,92 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 22.06.2022 | 22.06.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100649 | 10ks dáždnik golfový | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 162,00 € | 27.05.2021 | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100616 | pečatný vosk,mikroceruzka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 35,75 € | 20.05.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100653 | kancel.kreslo,stolička | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 212,40 € | 26.05.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217531 | XEROX A4, A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 832,00 € | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217530 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 803,71 € | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217542 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 297,49 € | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100773 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 46,13 € | 14.06.2021 | 02.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 1210000131 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 12 167,76 € | 19.07.2021 | 21.07.2021 | 19.07.2022 | 20.07.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ. Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |