KORATEX a.s.
Informácie
- Názov: KORATEX a.s.
- IČO: 31332277
- Adresa: Tuhovská 16, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100266 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 241,92 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100193 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 161,28 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100251 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 241,92 € | 16.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100309 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 604,80 € | 17.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220051 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 311,81 € | 13.04.2023 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220052 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 322,56 € | 13.04.2023 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220100 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 2 096,64 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | 11.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100733 | Koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 322,56 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100734 | Koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 311,81 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220190 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 698,88 € | 22.05.2023 | 15.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100976 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 2 096,64 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101079 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 698,88 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220409 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 607,49 € | 14.07.2023 | 11.07.2023 | 19.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220475 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 295,68 € | 09.08.2023 | 18.07.2023 | 10.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101589 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 607,49 € | 13.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101765 | Koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 295,68 € | 19.07.2023 | 18.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220560 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 1 263,36 € | 06.09.2023 | 21.08.2023 | 12.09.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101932 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 1 263,36 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220658 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 383,04 € | 03.10.2023 | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220751 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 672,00 € | 24.10.2023 | 12.10.2023 | 27.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |