KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000103262 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 850,20 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103263 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 530,29 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212114 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 28.08.2017 | 31.08.2017 | 05.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103200 | preprava BA-Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 996,00 € | 11.08.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212141 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 08.09.2017 | 25.09.2017 | 08.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212171 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,49 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | 14.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212171 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,49 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | 14.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212170 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,48 € | 13.09.2017 | 27.09.2017 | 14.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212184 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 200,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103402 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 259,35 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103400 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 969,92 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103399 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 768,86 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103354 | preprava SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 556,00 € | 30.08.2017 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103308 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 852,00 € | 23.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212228 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,96 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | 29.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103490 | preprava SR-Praha-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 996,00 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103489 | preprava SR-Londýn-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 800,00 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103488 | preprava SR-Rím-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 244,00 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103487 | preprava SR-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103642 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 800,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra |