KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000103450 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 500,00 € | 07.09.2017 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103404 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 830,00 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103398 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 15 641,73 € | 04.09.2017 | 22.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103707 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 858,00 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103706 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 407,77 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212334 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 000,00 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | 19.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103705 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 173,50 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103704 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 705,70 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103703 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 474,34 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103838 | lodná preprava BA-Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 834,00 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103837 | lodná preprava BA-Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 927,00 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103643 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 25.09.2017 | 19.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103786 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 200,00 € | 04.10.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103785 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 04.10.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103806 | letecká preprava New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 431,75 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212413 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,80 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 02.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212485 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,40 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | 16.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104206 | preprava zvrškov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 742,00 € | 18.10.2017 | 10.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000212506 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,60 € | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104152 | preprava os.majetku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 000,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |