TUCAN s.r.o.
Informácie
- Názov: TUCAN s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 83103 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000103047 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 679,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102723 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 529,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102836 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 629,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102725 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 619,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102839 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 531,00 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102834 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 578,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102722 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 330,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102838 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 780,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102835 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 725,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103043 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 629,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103046 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 456,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102837 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 633,00 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103049 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 519,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 218273/8/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, cestovná agentúra s.r.o. | 35697300 | Iné | 210,00 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218273/16/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 189,00 € | 13.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/18/2022 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 580,00 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/19/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 513,00 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/22/2022 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 460,00 € | 18.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/21/2022 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 888,00 € | 17.01.2022 | 18.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218273/32/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Tucan, s.r.o | 35697300 | Iné | 1 272,00 € | 27.01.2022 | 28.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka |