Slovak Telekom, a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102283 | popl.telekomDrive 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 06.11.2020 | 27.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102541 | popl.telekomDrive 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 227,40 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102516 | Biznis ISDN základ 11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102515 | tel.sl.11/20,popl.12/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102514 | popl.ISDN PRA 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 272,80 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000214296 | Biznis ISDN Základ 02/52620561 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 252,00 € | 28.01.2019 | 31.12.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214297 | Biznis ISDN Základ 02/5920207 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 256,80 € | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214299 | ISDN PRA DDI 02/5978 + spotreba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 3 800,00 € | 28.01.2019 | 31.12.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103871 | ISDN PRA DDI 02/5978 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 296,66 € | 11.01.2019 | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103855 | telekom.služby 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 157,87 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103856 | Biznis ISDN Základ 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103857 | Biznis ISDN Základ 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100273 | Biznis ISDN Základ 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100272 | Biznis ISDN Základ 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100272 | Biznis ISDN Základ 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100271 | telekom.služby 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 157,87 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100270 | ISDN PRA DDI 02/5978-1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 303,72 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100557 | ISDN PRA DDI 02/5978 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 313,58 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100558 | Biznis ISDN Základ 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100560 | Biznis ISDN Základ 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra |